2015年江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注度部门决算公开
发布日期：2016-09-30江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注2015年度部门决算情况说明
第一部分、江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注基本情况
一、部门主要职能
根据《中国人民政治协商会议章程》第四十五条对各级地方委员会全体会议行使下列职权的规定，中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会使下列职权：
一、选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；
二、听取和审议常务委员会的工作报告；
三、讨论并通过有关的决议；
四、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
三、部门人员构成
江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注总编制人数14人，其中：行政编制13人，事业编制0人，工勤编1人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数20人，其中：行政19人，工勤1人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
第二部分、江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计468.55万元，支出总计325.39万元。与2014年相比，收入增加 60.16万元，增长14.73 %，主要原因是区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注常委会议室设备更新改造增加经费。支出减少83万元，降低17.28%，主要原因主要原因是厉行节约，严格控制和减少了经费支出，同时部分预算经费如区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注常委会议室设备更新改造经费、2015年365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注全会部分经费在2016年1月拨付。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计468.55万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)468.55万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计325.39万元。其中：基本支出33.66万元，占本年支出10.34%，项目支出291.73万元，占本年支出89.66%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入合计468.55万元，支出合计325.39万元。与2014年相比，财政拨款收入增加 60.16万元，增长14.73 %；财政支出减少83万元，降低17.28%
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为468.55 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 325.39万元，完成年度预算的76.22%。其中：基本支出33.66万元，项目支出291.73万元。
1、委员活动经费41.77万元。主要用于全年组织委员视察活动，开展民主监督、行风评议等，为促进江汉政务软环境发展作出了积极贡献。
2、专题调研经费7.08万元。主要用于区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注2015年确定的5个重点调研课题，6个专委会和办公室开展调研和座谈活动,围绕全区中心工作和民生热点工作建言献策。
3、委员视察经费5.5万元。主要用于组织全体365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员就相关问题、课题在区内调研视察，通过调研视察提出相关意见建议，并转化为社情民意和365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注提案。
4、提案督查经费18.95万元。主要用于365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注提案工作会议、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注提案培训、提案协商办理、提案督办及提案办理视察、调研等工作。
5、专委会及办公室工作经费48万元。主要用于区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注各专门委员会和办公室购买办公用品、劳务服务等日常开支，支付临时聘用司勤人员劳动报酬。
6、委员活动专项工作经费47.77万元。主要用于365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员联络协调、“委员访 民”活动等专项工作经费。
7、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注全会经费21.35万元。主要用于365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注全会文件资料印刷，会场内外布置，文件袋、笔记本等会议物品和参会人员在机关食堂工作餐等各项会务工作。按照365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注章程规定，区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注召开十四届五次全体会议，会期4天，参会人数（含出、列席人员和工作人员）共计450人左右。
8、街道联络委工作经费39万元。用于全区13个365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注街道（开发区）联络委组织365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员开展工作及活动，深入基层收集社情民意，形成提案和建议，化解矛盾纠 纷，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。
9、各界别活动经费15.99万元。主要用于31个界别委员深入界别群众，开始调研座谈、视察活动等，并提出相关社情民意和提案，推动相关方面工作发展。
10、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注之友联谊会经费20万元。用于365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注之友联谊会组织开展各类会议活动、视察调研、学习培训、城区交流、会员慰问等方面的工作。
11、委员培训经费20万元。主要用于组织开展委员学习培训、知识讲座、工作研讨等培训工作。通过培训和研讨，强化365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员的法律法规意识和理论水平，加强对提案建议的提出和办理工作流程的学习和掌握，提高365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员业务能力和综合素质，提升履职能力和水平。
12、专项协调经费40万元。主要用于区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注与省、市365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注以及各城区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注之间的工作联系和协调；常委会组成人员、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注机关干部、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员等各方面的工作联系和协调；看望慰问生病住院的365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注统战系统干部职工等。
13、机关党建及结对共建工作经费3.79万元。主要用于区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注机关党支部党员活动室建设；区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注与民族街和平社区、北湖街德望社区、横堤社区等结对共建工作，帮助社区解决实际困难；慰问结对共建单位困难党员群众；与黄陂区李家集街驻家河村开展“三万”工作等。
14、临时工工资0.16万元。用于支付临时聘用工作人员（主要承担办公室文印、资料收发、档案整理、退休老干部联络等内勤工作）工资。
15、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员信息平台建设、维护管理费6.7万元。主要用于区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注网站运行维护和365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注机关信息化建设，购买信息平台系统服务；组织365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员通过信息平台提交365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注提案、反馈社情民意信息和开展在线信息交流。
16、委员宣传工作经费3.39万元。主要用于365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注工作和365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员履职情况的新闻报道、媒体宣传、影像资料制作等。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为468.55万元，支出决算为325.39万元，完成年度预算的76.22%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是部分款项待年底结算后付款，如365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注常委会议室设备更新改造经费结算，365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注全会的印刷费结算，委员宣传部分经费等都在2016年初结算。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出33.66万元，其中，人员经费0万元；公用经费33.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为51.3万元，支出决算为51.13万元，完成预算的96.89%。其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为12.9万元。主要原因是因公出国(境)费年初由财政预算集中管理，预算数为0，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
2015年江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注因公出国(境)团组3次，5人次，实际发生支出12.9万元。主要用于参加市365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注城市开发规划利用国际交流与合作团组1个、1人次；台湾经贸考察招商引资与会展团组2个、4人次；通过考察和培训向市365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注和区委提交了报告及论文，提出了合理化建议。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为35万元，完成预算的100%。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%。
(2)公务用车运行维护费35万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元。其中：租车费0万元；燃料费22.32万元；维修费5.51万元；过桥过路费2.3万元；保险费4.87万元；安全奖励费用0万元。
3.公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的52.94%，比预算减少1.6万元。主要用于其他省市365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注考察团来我区学习考察的公务接待。
2015年江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.8万元。其中：用于外省市交流接待1.8万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年38.57增加11.13万元其中：公务接待费支出较2014年减少1.77万元，因公出国(境)支出较2014年增加12.9万元。因公出国(境)支出由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注2015年无政府性基金预算财政拨款。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出33.66万元，较2014年(同口径)增加11.71万元，增长53%。主要原因是增加了王功明同志一次性抚恤金及丧葬费7.6元，及因人员增加导致的商品服务支出增加。
(二)政府采购支出情况。2015年度江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注政府采购支出总额69.41万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出10.1万元、政府采购服务支出48.53万元。授予中小企业合同金额69.41万元，占政府采购支出总额的100%。
