2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注以宪法、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注章程和相关政策为依据，以中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为保障，以政治协商、民主监督、参政议政为主要职能，集协商、监督、参与、合作于一体，是社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构。

365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注武汉市江汉区委员会（以下简称江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注）是武汉市江汉区地方365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注组织，依据《中国人民政治协商会议章程》规定，江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注的主要职能是：

（一）政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注主要围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的重大问题，通过会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、书面协商和恳谈协商等多种方式，履行政治协商职能。

（二）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注主要通过365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注协商会议、视察、提案、建议案、专题调研、大会发言、反映社情民意信息、委员举报等多种形式，对区委、区政府重大方针政策的贯彻执行情况，辖区群众普遍关心的重大民生和社会问题，国家机关及其工作人员履行职责、工作作风、遵纪守法、为政清廉等情况，有关单位办理落实365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注的建议案、提案和重要建议、意见的情况，履行民主监督职能。

（三）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注主要通过组织委员视察、开展专题调研、收集并反映社情民意和受区委、区政府委托开展重大课题调研、参与重大项目研究论证等多种方式，履行参政议政职能。

江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注通过召开主席会议、常委会议和全体会议，通过发挥365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注界别作用、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员主体作用、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注各专门委员会基础作用、街道（开发区）联络委组织联络作用，统一部署和组织实施各类视察调研、协商座谈、议政建言、监督检查、交流联谊等委员履职活动，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

二、部门单位构成

本部门由机关本级和7个部门组成。区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注办公室、提案委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会，委员工作委员会。

三、部门人员构成

江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注总编制人数14人，其中：行政编制13人，事业编制0人，工勤编1人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数25人，其中：行政24人，工勤1人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

编制小计	行政编制	事业编制	实有人数小计	行政人数	事业人数	其中：参公人数	离退休人员	离休人员	退休人员
13	13		25	24			36		36

 

二、2017年收支预算情况

2017年部门预算总收入1335.82万元,较2016年年初预算增加187.65万元,增长16.34%。。其中：财政拨款（补助）收入1335.82万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。　

2017年部门预算总支出1335.82万元,较2016年年初预算增加187.65万元,增长16.34%.其中：财政拨款（补助）支出1335.82万元，主要用于：基本支出1002.12万元；项目支出333.70万元。

三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2017年财政拨款（补助）预算数1335.82万元，安排情况如下：

（一）基本支出1002.12万元。主要用于：

1、工资福利支出432.73万元。

2、商品和服务支出85.80万元。

3、对个人和家庭的补助支出483.59万元。

（二）项目支出333.70万元，其中安排的主要项目有：

1、一般行政管理事务支出91万元，主要用于：临时工工资、政府购买服务、各界别活动、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注之友联谊会、机关党建、结对共建、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员信息平台建设维护管理等各项支出。

2、委员视察支出79.20万元。主要用于：365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员在闭会期间参加各项委员调研、委员视察、委员活动、委员宣传等各项开支。

3、参政议政支出39.50万元。主要用于：购买服务、专题调研、委员提案、建议案督查办理工作的视察和督查等各项开支。

4、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注会议支出24万元，主要用于：区级365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注全体大会、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注常委会会议、主席会议等会议支出。

5、委员培训支出20万元，主要用于：开展委员学习培训，提高委员履职能力等工作支出。

6其他365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注事务支出42万元，主要用于用于各街道、开发区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注联络委委员开展视察调研，深入企业、社区、居民群众听取人民群众的意见等工作支出。

 

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注机关本级及下属0个事业单位。

二、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费3.4万元，与上年预算持平。主要用于公务往来接待，接待全国各地及湖北省内各兄弟城区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注到我区学习、考察和调研，以及“三万”活动对口联系等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费支出预算0元。

2017年无购车支出预算。

2、车辆运行维护费支出预算6万元。

车改后，江汉区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注保留2辆公务用车，按保留公务用车运行维护费3万元/辆/年的标准，车辆运行维护费支出预算共6万元。

 

 

 

 

 

名词解释
　  (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　  (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
　  (五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　  (六)政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。