目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

    一、基本情况

   （一）部门主要职能

    1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

    2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

    3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

    4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

    5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

    7、开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

    8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

    9、承办上级交办的有关事项。

    （二）部门预算单位构成情况

    江汉区残疾人联合会由机关及下属1家二级事业单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家二级事业单位经费预算。

    （三）人员情况

    江汉区残疾人联合会共有编制9人。其中：行政编制6人、全额事业人员编制3人。2018年12月在职人员实有数8人，其中：行政人员5人、事业人员3人。退休人员实有数5人。

    二、收支预算总体安排情况

    2019年部门预算总收入3755.48万元，较2018年年初预算增加411万元，增长12.29 %。其中：一般公共预算收入3755.48万元。2019年部门预算总支出 3755.48万元，较2018年年初预算增加411万元，增长 12.29 %。其中：一般公共预算支出3755.48万元，主要用于基本支出282.73万元，项目支出3472.75万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

    1、一般公共服务支出0万元;

    2、社会保障和就业支出3706.16万元；

    3、卫生健康支出22.83万元；

    4、资源勘探信息等支出0万元；

    5、住房保障支出26.49万元。

    按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

    1、工资福利支出197.99万元；

    2、商品和服务支出131.99万元;

    3、对个人和家庭的补助20.21 万元；

    4、其他资本性支出0万元；

    5、其他支出3405.29万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出3755.48万元，具体情况如下：

    （一）基本支出282.73 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加16.87万元，增长 6.34%，增长的主要原因是：新调入军转人员1名引起。

    （二）项目支出3472.75万元，较2018年年初预算增加394.14万元，增长12.8 %，增长的主要原因是：残疾人就业援助岗位补贴和残疾人灵活就业社保补贴提标引起。

    按功能科目分类，主要用于：

    （1）残疾人康复 279.35万元，主要是用于0-14岁残疾儿童康复训练补贴；

    （2）残疾人就业和扶贫1970.17万元，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活、残疾人劳动就业服务机构经费。其中：开展残疾人职业技能培训、对超比例安排残疾人就业单位奖励、公益性岗位资金补贴、残疾人子女学费补助、残疾人自主创业资金补贴、为残疾人购买居家服务、为残疾人购买意外伤害保险、阳光家园运行经费、智力残疾人提供家庭托养补贴、寄宿托养经费、灵活就业残疾人社保补贴、“群体保”清理对象替代性帮扶资金、福利企业社会保险补贴、听力主语信息补贴、残疾人驾照补贴、贫困残疾人免费乘车卡补贴、残疾人康复服务等。

    （3）残疾人生活和护理补贴805.47万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

    （4）其他残疾人事业支出417.76万元，主要用于残疾人事业宣传、各类残疾人慰问、组织文体活动、各类节日及志愿助残服务、残疾人信访维权、残疾人协会、不可预见费等。

    四、一般公共预算基本支出情况

    2019年一般公共预算基本支出282.73万元。其中：

    (一)人员经费230.73万元。包括：工资福利支出 197.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.21万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

     (二)公用经费64.53万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费64.53万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计632.8万元。包括：物类77.3万元，服务类 555.5万元，工程类 0 万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门房屋面积共有513.23平方米。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3472.75万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计 305.3 万元，购买的服务内容主要有：1、免费为困难残疾人购买居家服务；2、残疾人家居无障碍环境改造；残疾人康复辅具配置、司法辅助服务。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围　                 

    2019年江汉区残疾人联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括机关及下属1家二级事业单位。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况       

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1万元。具体情况如下：                 

    （一）因公出国（境）费                  

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费                  

公务接待费 1万元，比上年预算减少0 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （三）公务用车购置及运行维护费                 

    1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。（无购置车辆及车辆运行费） 

    2、公务用车购置费 0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

    3、公车运行维护费 0万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。