武汉市江汉区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区妇女联合会基本情况

一、部门主要职能

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武汉经济发展和社会全面进步；

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区妇女联合会部门决算由单位本级决算组成，决算支出中包含下属公益一类全额拨款事业单位支出。（妇联下属二级单位为江汉区妇女儿童活动中心）

三、部门人员构成

武汉市江汉区妇女联合会共有编制6人，其中：行政编制5人，在职实有人数5人，其中：行政编制5人。离退休人员8人，其中：退休8人。

二级公益一类全额拨款事业单位江汉区妇女儿童活动中心，共有编制4人，目前：在职3人，退休3人。

第二部分、武汉市江汉区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计465.36万元，支出总计429.24万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计465.36万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)465.36万元，占本年收入100%，

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计429.24万元。其中：基本支出195.41万元，占本年支出46%，项目支出233.83万元，占本年支出54%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计465.36万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为493.51万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为429.24万元，完成年度预算的86.9%。其中：基本支出195.41万元，项目支出233.83万元。（因为大楼供电改造未付尾款）

项目支出主要用推动贯彻男女平等基本国策，服务广大妇女群众、维护妇女儿童合法权益，主要成效：1、推进巾帼创业工程，助力女性就业，直接扶持创业女性79人，帮助316名妇女实现就业。2、组织广大家庭开展读书交流、家庭故事会、家庭亲子乐、家风展示会等居民群众喜闻乐见的活动近725场、晒出家庭照片2003余幅，征集到家风故事559个；社区“一台一栏两会”建设率达到100%；组织开展家风家训巡讲巡演社区行活动10场；3、召开纪念"三八"国际劳动妇女节106周年暨家风工程展示大会，表彰了在“寻找江汉最美的她”、“寻找最美家庭”活动中，我区涌现出的10名典型女性和124户最美家庭示范户。制成《画说江汉家风故事》漫画册一万册以及江汉家风宣传品5000余份送入千家万户。4、充分发挥江汉区守望家庭指导中心专家团队优势，开展“家教大讲堂”品牌活动，全年共举办社区家庭教育讲座1284场次，参与家教培训的家长达10万人次。5、开展“十百千娘家人送温暖”行动，积极筹措20余万元资金，走访慰问了10户特困妇女，为120名孤残贫困儿童发放了新春助学礼包，为1000户困难家庭送去了慰问物资；传承“春蕾计划”品牌，为全区200余名贫困儿童提供18万元资助。6、从全区2千多名志愿者中，挖掘出6位“义务妈妈”典型人物，以她们的故事为原型拍摄成微电影，在全区予以宣传推广，并通过“凤飞江汉”微信公众号开通“义务妈妈”互动平台，号召更多有爱心人士加入进行。7、全面开展示范“妇女之家”创建活动，并为今年争创市级“妇女之家”示范点划拨共计10万元专项建家补助经费；以召开妇女之家创建工作现场会为契机，下发了《妇女之家工作手册》，指导明确了创建目标、硬件软件基本建设、量化服务内容等要求，确保示范“妇女之家”创建工作得以顺利开展。8、全年新增以政府购买形式实施的妇女儿童公益服务项目共7个，涵盖妇女儿童维权、特殊人群关爱、妇女素质提升、家教讲堂等不同类型，全年开展服务活动627场，服务人群达 1.1万人次。9、组织12条街道妇联主席及社区妇干120余人开展基层妇干培训班。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为333.8万元，支出决算为297.68万元，完成年度预算的89%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出195.41万元，其中，人员经费189.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。其他商品和服务支出；其他资本性支出0万元

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括妇联本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为1.9万元，支出决算为0.55万元，完成预算的28.9%。其中：

因公出国(境)费用支出决算为0万元

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.47万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费0.47万元，

3.公务接待费支出决算为0.08万元

2016年江汉区妇联执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.08万元。其中：国内接待活动0.08万元。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区妇女联合会没有政府性基金收入。

九、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度武汉市江汉区妇女联合会机关运行经费支出6.3万元，

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市江汉区妇女联合会政府采购支出总额98.23万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购服务支出45.9万元，政府工程支出44.83万元

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市江汉区妇女联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。驶封存2016年5月20日移交给车改办，单位无价值200万元以上大型设备。

第三部分、武汉市江汉区妇女联合会2016年度部门决算表