武汉市江汉区妇女联合会2015年度部门决算情况说明

 

武汉市江汉区妇女联合会2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市江汉区妇女联合会基本情况

一、部门主要职能

　　1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武汉经济发展和社会全面进步；

　　2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

　　3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

　　4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

　　5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

　　6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区妇女联合会部门决算由单位本级决算组成，决算支出中包含下属自收自支事业单位支出。（妇联下属二级单位为江汉区妇女儿童活动中心）

三、部门人员构成

武汉市江汉区妇女联合会总编制人数10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有人数10人，其中：行政6人，事业4人。

离退休人员10人，其中：退休10人（其中：行政8人，事业2人）。

 

第二部分、武汉市江汉区妇女联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计329.89万元，支出总计322.46万元。与2014年相比，收入增加10.39万元，增长3.3%。支出增加(减少)27.49万元，增长(降低)9.3%。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计329.89万元。其中：财政拨款收入329.89万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计322.46万元。其中：基本支出14.19万元，占本年支出4.4%，项目支出308.27万元，占本年支出95.6%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计652.35万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加37.88万元，增长6.2%。主要原因是支付14年的“两癌”筛查尾款、妇女活动中心工程改造尾款等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为348.46万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为322.46万元，完成年度预算的92.54%。其中：基本支出6.3万元，项目支出308.27万元。项目支出主要用推动贯彻男女平等基本国策，服务广大妇女群众、维护妇女儿童合法权益，主要成效：1、动员广大妇女投身江汉经济建设，表彰先进典型，激励妇女岗位建功。以纪念“三八”国际劳动妇女节105周年为契机，表彰了区级“三八”红旗手30名、区级“三八”红旗集体29个、区级优秀妇女工作者33名及区级“最美家庭”示范户72户，以此激励更多女性立足岗位、建功立业。2、启动“家风工程”推动文明建设。在全区开展“我爱我家家规家训和家风故事”征集活动，征集到家风故事33篇，好家训64条，不断挖掘蕴藏在广大家庭中的良好家规家训和家风故事，使这些家庭正能量得以传承和延续。联合武汉电视台科教生活频道《生活全报道》栏目共同寻找推选典型最美家庭7户。以我区“轮椅上的红娘”——庄美凤家庭故事为原型拍摄制作微型情景剧，获全国妇联“我爱我家——2015年全国家庭情景剧”优秀作品奖。3、规范“家长学校”管理促文明城市建设常态化。分级指导全区107个社区家长学校做到“八有”到位，创建命名了60个区级示范家长学校，1个市级示范家长学校，1个省级示范家长学校。充分利用区家教会、区家教指导中心、家庭教育讲师团和社区自身的资源，开展“家庭教育公益大讲堂”进社区的活动1284场，下发2万份家庭调查问卷，全面开展女童自我防护、儿童情绪管理以及家长与孩子的有效沟通等科学知识。4、维权服务为妇女儿童生存发展保驾护航。依托区妇联开通的85412338妇女儿童维权热线、区妇女儿童法律维权服务中心受理信访43件，全区妇联系统共受理621件；文锦女律师工作室，面向全区基层妇干与妇女群众开办专题法律知识培训；全区107个社区妇女之家维权服务站充分发挥妇女维权网络的作用，开展有影响的妇女儿童主题宣教活动和公益活动12场次；积极推动并承办政府实事，开展对困难家庭的适龄女性进行“两癌”免费检查工作，完成5005户困难家庭适龄女性的两癌免费筛查工作。开展的“娘家人送温暖”活动，为10名特困妇女、100名困难儿童、1000户贫困家庭捐款捐助20万元。传承“春蕾计划”品牌，为全区200余名贫困儿童提供10多万元资助。同时动员和引导更多的社会力量关心、帮助弱势妇女儿童群体需要，让更多的妇女群众感受到党的温暖，感受到妇联组织的关爱。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为192万元，支出决算为184.57万元，完成年度预算的96.13%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出14.19万元，其中，人员经费7.89万元，主要包括：抚恤金；公用经费6.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区妇女联合会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为3.4万元，支出决算为1.8万元，完成预算的52.94%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算的147%。其中：

(1)年末公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费1.72万元，完成预算的114.6%，比预算增加0.22万元，主要原因是车辆购置使用已达7年，维护运行费用略有增长。其中：燃料费1万元；维修费0.11万元；过桥过路费0.18万元；保险费0.43万元。

3.公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.6%，比预算减少1.83万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求。

2015年武汉市江汉区妇女联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.07万元。其中：公务接待活动0.07万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加减少1.2万元，降低0.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元；公务接待支出决算增加0.07万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少了公车使用，公务接待支出决算增加的主要原因是公务接待一次：接待“三万”结对帮扶来访9人。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区妇女联合会没有政府性基金收入。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区妇女联合会机关运行经费支出6.3万元，较2014年(同口径)增加0.01万元，增长0.16%。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区妇女联合会政府采购支出总额178.97万元，其中：政府采购货物支出15.35万元、政府采购服务支出163.62万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区妇女联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

 

第三部分、武汉市江汉区妇女联合会2015年度部门决算表

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