2015年江汉区交通大队预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市江汉区交通大队属行政单位，部门预算由单位本级决算构成。

（三）人员情况

江汉区交通大队共有编制328人，其中：行政编制311人，事业编制3人。在职实有人数314人，其中：行政编制314人，事业编制3人（其中参照公务员法管理3人）。离退休人员14人，其中：退休14人。

二、2015年收支预算情况

2015年部门预算总收入8031.35万元。其中：财政拨款（补助）收入8031.35万元。

2015年部门预算总支出8031.35万元。其中：财政拨款（补助）支出8031.35万元，主要用于：基本支出4735.76万元；项目支出3296.59万元。

三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2015年财政拨款（补助）预算数8031.35万元，安排情况如下：

（一）基本支出4735.76万元。主要用于：

1、工资福利支出3063.89万元，其中：基本工资支出462.99万元；津贴支出万元1640.13；奖金支出785万元；社会保障缴费支出175.77万元。

2、对个人和家庭的补助899.01万元，其中：离退休费支出83.87万元；住房改革支出补贴480.02万元；医疗费用支出171.43万元；交通和物业补贴支出163.69万元。

3、商品和服务支出772.86万元，其中：公务费支出367.4万元；物业管理费支出70.54万元；交通费支出212.3万元；培训费支出30.88万元；福利费71.15万元；工会经费支出20.59万元。

（二）项目支出3296.59万元。

（1）执法办案支出753.76万元，主要用于事故鉴定、事故文书、违停违章车辆停车费等执法办案业务费。

（2）民警公用（人员）经费499.64万元，主要用于民警执勤污染费、执勤补贴等经费支出。

（3）购买劳务-购岗人员支出1772.4万元，主要用于交通协管员及临时用工人员经费支出。

（4）专用设备及材料购置42.5万元，主要用于执法摄像器材、警务通设备购置等专用警用设备材料购置。

（5）执法车及设备更新120万元，主要用于执法车辆更新及设备购置费用。

（6）设备维护消耗经费108.29万元，主要用于信号灯设施电费、设备维护消耗费用支出。

武汉市公安局江汉区交通大队

2015年2月13日

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