| 附件8: | ||||||||
| 2014 年部门预算公开说明 | ||||||||
| 一、基本情况 | ||||||||
| (一)部门主要职能 | ||||||||
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(二)部门预算单位构成情况:本单位为财政一级预算单位,下设报销制单位39个。 |
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| (三)人员情况: | ||||||||
| 江汉区公安分局共有编制1318人,其中:行政编制1318人,目前在职实有人数1300人,其中:行政编制1300人。离退休人员334人,其中:离休2人,退休332人。 | ||||||||
| 二、2014年收支预算情况: | ||||||||
| 2014年部门预算总收入27,772.16万元。其中:财政拨款(补助)收入26,960.46万元,上年结转811.7万元。 | ||||||||
| 2014年部门预算总支出26,960.46万元。其中:财政拨款(补助)支出26,960.46万元,其中:基本支出19,757.81万元;项目支出7,202.65万元。 | ||||||||
| 三、2014年财政拨款(补助)预算安排情况说明 | ||||||||
| 2014年财政拨款(补助)预算数26,960.46万元,安排情况如下: | ||||||||
| (一)基本支出19,757.81万元。 | ||||||||
| 1.工资福利支出12,584万元。其中:工资及津贴支出11,865.62万元,社会保障缴费支出718.38万元。 | ||||||||
| 2.对个人和家庭的补助4,590.46万元。离退休人员工资及津贴1,847.2万元,在职及退休人员住房改革支出1,919.84万元,在职及退休人员医疗费用823.42万元。 | ||||||||
| 3.商品和服务支出2,583.35万元。 | ||||||||
| (二)项目支出7,202.65万元。 | ||||||||
| 1.公安专用设备购置459.5万元。 | ||||||||
| 2.信息网络构建143.2万元。 | ||||||||
| 3.公安专项业务支出3,457.92万元。 | ||||||||
| 4.羁押收教场所经费367.6万元。 | ||||||||
| 5.协警、文职人员、临时工经费2,507.43 万元。 | ||||||||
| 6.消防、看守所武警经费267万元。 | ||||||||