2014年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

江汉区青少年宫（部门单位名称）共有编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、2014年收支预算情况

2014年部门预算总收入255.31万元。其中：财政拨款（补助）收入255.31万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。       

2014年部门预算总支出255.31万元。其中：财政拨款（补助）支出255.31万元，主要用于：基本支出155.75万元；项目支出99.56万元。

三、2014年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2014年财政拨款（补助）预算数255.31万元，安排情况如下：

（一）基本支出155.75万元。主要用于：

1.工资福利支出80.96万元，主要为在职人员的基本工资、津贴、绩效工资及社会保障缴费等。

2.对个人和家庭的补助51.85万元，主要为离退休人员经费、住房改革补贴和在职及离退休人员医疗补助。

3.商品和服务支出22.94万元，主要为公务费、物业管理费、交通费、培训费、工会经费等。

（二）项目支出99.56万元。主要用于：

（1）专项公用经费（开展青少年公益活动及青少年素质教育业务）。

项目资金：70.16万元。

（2）专项事业及发展建设经费。

项目资金：29.40万元。