武汉市江汉区委办公室 2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区委办公室　　　　 部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的行政单位。

 （二）部门人员构成

武汉市江汉区区委办公室总编制人数15人，其中：行政编制数15人，在职实有人数16人，其中：行政编制　　　  13人，工勤人员3 人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区委办公室2013年收入总计392.96万元，其中：本年收入合计 335.19万元，上年结转和结余57.77万元；支出总计392.96万元，其中：本年支出合计392.96万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区委办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为392.96万元（包括年初部门预算、年初结转等支出），支出决算为392.96万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出27.19万元，主要成效保障抚恤金按时完成和日常工作正常运转；项目支出365.77万元，主要用于项目名称一般公共服务/党委办公厅（室）及相关机构事务365.77万元，主要成效保障各项目工作正常运转。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为384.47万元，支出决算为384.47万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年度预算的100%。

武汉市江汉区委办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区委办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.52万元。

 (一)公务用车运行维护费支出决算为11.38万元。

公务用车运行维护、维修费2.85万元；燃料费7.76万元；保险费0.77万元。

(二)公务接待费支出决算为5.14万元。

主要用于招商引资、外省市交流接待5.14万元。