2014年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部。二、公务员晋升上岗、知识更新培训。三，社区干部岗前培训，四，其他部门、企、事业业干部培训，五、围绕党的中心和区委、区政府中心重大问题开展科学研究。六、宣传党的路线、方针、政策。七、对基层党校进行业务指导，培训师资队伍，为党委（党组）培训理论骨干。八、完成区委、区政府交给的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

机构设置：办公室,研究室,教研室,组教科,信息电教科,总务科6个科室。

（三）人员情况

　  中共江汉区委党校共有编制_34_人，其中：行政编制__人，事业编制34人。在职实有人数_19_人，其中：行政编制__人，事业编制19人（其中参照公务员法管理19人）。离退休人员20人，其中：离休__人，退休_20_人。

二、2014_年收支预算情况

　 2014_年部门预算总收入734.02_万元。其中：财政拨款（补助）收入_697.52_万元，事业收入__36.5万元，上级补助收入__万元，附属单位上缴收入______万元，事业单位经营收入__万元，其他收入__万元，上年结转__万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　 _____年部门预算总支出734.02万元。其中：财政拨款（补助）支出697,52万元，主要用于：基本支出439.02万元；项目支出295万元。

三、2014年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2014年财政拨款（补助）预算数_697.52万元，安排情况如下：

（一）基本支出439.02万元。主要用于：

1.工资福利支出216.44万元

2.对个人和家庭的补助154.35万元，（退休人员工资）。

3.商品和服务支出68.33万元，办公水电交通，物业管理。

（二）项目支出_295万元。主要用于：

1.一般公共服务支出295万元。其中安排的主要项目有：

（1）党校教学业务费项目202万元，

（2）教学楼学员楼维护维修_项目39万元。

（3）信息化维护支出3.2万元。

（4） 校园绿化10万元。

（5） 城区研究热点信息40.8万元。