武汉市江汉区委政研室2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区委政研室基本情况

一、部门主要职能

（1）对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；

（2）承担区委、区委办公室重要文件、修改工作；

（3）对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用；

（4）组织全区性调研经验交流会，整理汇编全区调研成果；

（5）编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果；

（6）收集整理国民经济和社会发展的有关信息；

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区委政研室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区委政研室总编制人数 4　  人，其中：行政编制 4　 人。在职实有人数 3　 人，其中：行政 3　 人。

第二部分、武汉市江汉区委政研室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计29.4万元，支出总计28.50245万元。与2014年相比，收入增加0.22万元，增长0.75 %，主要原因是工作需要，科目预算正负调整。支出减少0.67755万元，降低2.3%，主要原因是厉行节约精简开支。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计29.4万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 29.4万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计28.50245万元。其中：基本支出　 4.2万元，占本年支出14.7%，项目支出24.30245万元，占本年支出85.3%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计29.4万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加0.22万元，增长0.75%。主要原因是工作需要，科目预算正负调整。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为29.4万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为28.50245万元，完成年度预算的96.9%。其中：基本支出4.2万元，项目支出24.30245万元。项目支出主要用于起草全委会报告2万元，主要成效圆满完成全委会报告起草任务；用于编辑领导调研文集4万元，主要成效充分展现全区各战线区管领导干部年度调研成果；用于重大课题调研13.45845万元，主要成效完成调研课题任务及其他小型调研材料；用于“两个试点”工作研究4.644万元，主要成效起草试点工作相关材料，开展学术理论交流。两公开预算0.2万元，主要成效圆满完成“两公开”。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为29.4万元，支出决算为28.50245万元，完成年度预算的96.9%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是厉行节约精简开支。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出4.2万元，其中，公用经费4.2万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区委政研室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区委政研室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为0.68万元，支出决算为2.33万元，完成预算的343%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为1.65万元，比预算增加1.65万元，主要原因是省里组织出境考察学习。

2015年武汉市江汉区委政研室因公出国(境)团组 1 次，　  1人次，实际发生支出1.65万元。主要用于因公赴台考察学习业务考察团组1个，1人次。通过出访，学习了生态文明建设、产业优化升级等。

2.公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的100%，主要用于工作交流。

2015年武汉市江汉区委政研室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.68万元。其中：用于外省市交流学习0.68万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.65万元，增长243%，其中：因公出国(境)支出决算增加1.65万元，增长243%；因公出国(境)费用支出增加的主要原因是省里组织出境考察学习。

八、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区委政研室机关运行经费支出4.2万元，较2014年(同口径)增加0.02万元，增长4.8%。主要原因是工作需要略有增加。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区委政研室政府采购支出总额 17.82 万元，其中：政府采购货物支出17.82　  万元。授予中小企业合同金额17.82万元，占政府采购支出总额的 100 %。