目    录

    第一部分 部门预算公开说明

            一、基本情况

         （一）部门主要职能

         （二）部门预算单位构成情况

         （三）人员情况

            二、收支预算总体安排情况

            三、一般公共预算安排情况

          （一）基本支出

          （二）项目支出

第二部分 名词解释

        附件：表1.2018年部门收支总表

                  表2.2018年部门收入总表

                  表3.2018年部门支出总表

                  表4.2018年财政拨款收支预算总表

                  表5.2018年一般公共预算支出表

                  表6.2018年一般公共预算基本支出表

        一、基本情况

      （一）主要职能：

       1、根据《中华人民共和国工会法》，依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位民主决策、民主管理和民主监督,维护职工的合法权益。

       2、负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度。指导基层工会开展“职工之家”活动。

       3、负责指导基层工会组织建立健全平等协商、集体合同制度和集体合同履约监督工作。

       4、负责指导基层工会做好劳动争议调解工作，参与劳动争议案件的调查处理、调解、诉讼。

       5、负责组织全区职工的宣传教育工作。开展职工文体活动，加强职工职业道德建设，开展“创争”活动，指导维护女职工的特殊权益。

       6、负责指导和组织实施江汉区送温暖工程，听取和反映职工的意见建议，关心职工生产和生活，实施创业就业活动。

       7、负责承担各级劳模、五一劳动奖章（奖状）和工人先锋号的培养、推荐和管理、服务工作，组织开展各类先进典型宣传。

       8、组织指导基层工会参与职工劳动安全教育和培训工作，参与职业病防治工作，实施城镇劳动者科学素质行动。

       9、组织指导各级工会开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设工作，协调和推动全区职工技术协作、技能大赛工作。

       10、职工服务中心大厅有6大服务职能：⑴综合服务—心理咨询、文化体育、婚介服务、疗养休养；⑵行政服务—工会组织、职工入会、法人登记、教育培训；⑶权益维护—劳动纠纷调查、法律援助、农民工维权；⑷就业创业—职业介绍、职业培训、家政培训、小额担保贷款；⑸困难帮扶—生活救助、金秋助学、意外灾害救助、两节送温暖；⑹医疗互助—职工住院医疗互助、重大疾病医疗互助。

        11、承担区工会经费审查委员会日常工作。

        12、完成上级交办的其他任务。

       （二）部门预算单位构成情况：

        武汉市江汉区总工会内设机构为:综合办公室(经费审查委员会办公室)、组织基层部、维权服务部(女职工委员会、江汉区工会服务大厅)、生产宣传部。

        （三）人员情况

        武汉市江汉区总工会共有编制14人，其中:行政编制7人,事业编制7人。在职实有人数14人，其中：行政9人，事业5人。离退休人员28人，其中：行政退休15人；事业退休13人。

        二、2018年收支预算情况：

        2018年部门预算总收入1,156.69万元,比2017年年初预算增加198.79万元,增长21%。其中：财政拨款（补助）收入1,131.69万元,其他收入25万元。                                                                         

        2018年部门预算总支出1,156.69万元,其中：财政拨款（补助）支出1,131.69万元，主要用于：基本支出1,054.19万元；项目支出102.5万元。

        三、2018年财政拨款（补助）预算安排情况说明

        2018年财政拨款（补助）预算数1,131.69万元，安排情况如下：

       （一）基本支出1,054.19万元。区工会836.25万元、职工服务中心217.94万元。

        1.工资福利支出109.38万元，

        其中：区工会20.01万元；职工服务中心89.37万元。

        2.商品和服务支出674.77万元

       ⑴区工会659.40万元（福利费2.4万元、工会经费657万元）⑵职工服务中心15.37万元（公务费7.35万元、培训费0.56万元、福利费2.08万元、工会经费0.38万元、其他支出5万元）

        3、对个人和家庭的补助270.04万元，

       其中：区工会156.84万元；职工服务中心113.20万元。⑴   退休费236.53万元（其中：行政单位退休费137.47万元、工会事业退休费99.06万元）；⑵   住房补贴7.65（其中：行政退休人员住房补贴4.42万元，事业退休住房补贴3.23万元）；⑶   医疗补助18.78万元（其中：行政退休人员10.85万元；工会事业退休医疗补助7.93万元）⑷物业补贴7.08万元（其中：行政退休人员物业补贴4.1万元；事业退休物业补贴2.98万元）

     （二）项目支出77.5万元。主要用于：一般公共服务支出65万元、其他群众团体事务支出—不可预见费12.5万元。其中安排的主要项目有：                            

       1、“江汉地区职工健身运动会”财政拨款20万元。组织开展江汉地区职工健身运动会，以“我运动，我健康，我快乐”为主题，通过举办排舞、职工定向赛、工间操趣味运动会等一系列活动，进一步普及职工健康生活理念，引领广大干部职工树立“每天锻炼一小时，健康工作每一天、幸福生活一辈子”的意识，让全区广大职工以更加健康的体魄、更加旺盛的精力、更加健美的身姿投入到工作中去。通过职工趣味运动会和广播体操比赛，推进了职工“工间操”工作，增进了职工运动意识与健康意识，加强了团队精神，加深了职工互助精神，提高了职工的归宿感，强化了职工竞争意识和超越精神。

       2、“江汉职工服务中心大厅运行费用”财政预算 40万元。依据全国、省、市总工会关于进一步建立健全职工服务中心长效机制，区总工会以“服务职工、助推创业”为服务宗旨，为有志创业的职工提供项目推介、创业就业培训、工会小额贷款申报及困难职工、农民工帮扶、慰问。服务中心将是为职工服务的综合平台，是全区职工服务站、点的骨干和支撑。 “职工服务中心”面积达340平方米，设立了6个服务窗口（1、工会社团法人登记；2、创业就业指导；3、劳动争议调解；4、特困职工帮扶；5、医疗互助江汉办事处；6、劳动竞赛、技能比武、文体活动）。服务中心大厅于2014年底开始运行至今，在区财政的大力支持下,大厅工作正常有序进行。

       3、“律师顾问费”财政预算拨款5万元。根据“江办发[2014]5号”文《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》精神，区工会聘用北京盈科（武汉）法律事务所为常年法律顾问。法律顾问充分了解区工会实际情况，拓展法律顾问对重大事件判断的前瞻性和预见性，预防重大决策法律风险。为江汉区区总工会及其下属单位和部门提供专业法律咨询，参加涉及上述单位的所有法律诉讼和纠纷处理。

        四、其他重要事项的情况说明

      （一）政府采购预算情况

        按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计112.75万元。包括：物类19.75万元，服务类93万元。

       （二）国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日，部门房屋面积共有12,778.05平方米,属工会资产；未保留公务用车。              

       （三）绩效目标设置情况

        2018年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款二个项目60万元。