武汉中央商务区管理委员会2015年部门预算公开说明

 2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况
　　（一）部门主要职能 代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界500强、行业500强等大企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。
　　（二）部门预算单位构成情况 内设综合计划、土地管理、规划建设、经济发展局等4个局。
　　（三）人员情况
　　武汉中央商务区管理委员会共有编制20人，其中：行政编制20人。在职实有人数10人，其中：行政编制10人。离退休人员1人，其中：退休1人。
　　二、2015年收支预算情况
　　2015年部门预算总收入483.12万元。其中：财政拨款（补助）收入483.12万元。
　　2015年部门预算总支出483.12万元。其中：财政拨款（补助）支出483.12万元，主要用于：基本支出178.12万元；项目支出305万元。
　　三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明
　　2015年财政拨款（补助）预算数483.12万元，安排情况如下：
　　（一）基本支出178.12万元。主要用于：
　　1.工资福利支出102.54万元，主要是在职人员基本工资、津贴、奖金、社保。
　　2.对个人和家庭的补助38.18万元，主要是退休人员工资、住房改革支出补贴、医疗、交通及物业补贴。
　　3.商品和服务支出37.4万元，主要是公务费、物业管理费、交通费、培训费、福利费、工会经费。
　　（二）项目支出305万元。主要用于：
　　1.一般公共服务支出305万元。其中安排的主要项目有：
　　（1）拆迁、维稳、查控违、城管经费项目60万元。主要用于开展商务区内拆迁协调事宜,解决和协作拆迁和建设因素出现信访上访事件,维护社会稳定,营造好良好的发展环境,与区城管人员组成开展对商务区内秩序维护,查违控违拆违维护商务区形象。
　　（2）项目协调及工作经费项目72万元。主要用于商务区道路、地下空间、公园、绿化、学校、医院、变电站、高架桥、地下遂道等基础设施建设及住宅商业等开发项目，建设中不断出现新情况、新问题需服务协调及相关工作。
　　（3）党建、统计、专业培训考察、法律事务项目119万元。主要用于商务区内工委负责统一管理和协调辖区单位党内建设、统计商务区各楼宇项目，组织一条专业队伍处理商务区内房屋拆迁、土地储备、开发建设和招商引资等工作中会发生的法律咨询、法律纠纷、专题研判和专项协调等法律事务。
　　（4）招商引资项目19万元。主要用于开展商务区项目宣传和招商引资活动，引进大型企业开发建设商务区和现代服务业入驻商务区和现代服务业入驻商务区楼宇。
　　（5）设备购置项目5万元。主要用于为了推进商务区拆迁、建设、招商等工作，搭建和维护良好的工作环境，保障工作顺利开展，对年久失修的办公设备需进行更换，根据工作需要增配办公设备。
　　（6）专家论证、课题研究、CBD联盟活动30万元。主要用于稳健推进商务区规划、交通、人防、消防等建设，组织专家团队研究各项目可行性及进行调整优化，就商务区项目科学管理、安全生产、招商引资、财政管理体制、市政设施交付日常管理进行超前的课题研究、参加CBD联盟工作交流会，增加学习交流机会。