2014年度武汉中央商务区管理委员会部门决算

2014年度

武汉中央商务区管理委员

会部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉中央商务区管理委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉中央商务区管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉中央商务区管理委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分、武汉中央商务区管理委员会基本情况

一、　　 部门决算单位构成

　  从决算构成单位来看，武汉中央商务区管理委员会决算由单位本级决算，其中：行政单位1个。

二、　　 部门人员构成

　 武汉中央商务区管理委员会编制人数20人，其中：行政编制20人。在职行政实有人数9人，退休人员1人。

  第二部分、武汉中央商务区管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

　  武汉中央商务区管理委员会2014年度收入总计693.54万元，支出总计353.48万元。与2013年相比，收入减少4.95万元，降低0.7%，主要原因是人员减少。支出减少198.69万元，降低34.49%，主要原因是军土协调项目，受军方因素，进展缓慢;其他项目节省开支。

二、2014年度收入决算情况

　 武汉中央商务区管理委员会2014年度本年收入合计693.54万元。其中：财政拨款收入693.54万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

　 武汉中央商务区管理委员会2014年度本年支出合计377.31万元。其中：基本支出199.88万元，占本年支出52.97%，项目支出177.44万元，占本年支出47.03%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　武汉中央商务区管理委员会2014年度财政拨款收支总计693.54万元。与2013年相比，收、支各减少4.95万元及减少198.68万元，降低0.7%及降低34.91%。主要原因是人员减少，工作受阻，有些工作属于筹备阶段，费用待下年度支出及节约项目经费。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　 武汉中央商务区管理委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为693.54万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为377.31万元，完成年度预算的54.4%。其中：基本支出199.88万元，项目支出177.43万元。项目支出主要用于招商引资经费36.68万元，主要成效是引进商户落户产生财政税收、增加就业岗位、提升大武汉在中国乃至世界经济形象和地位 、提高人民的生活水平。项目协调及工作经费48.32万元，主要成效是增强商务区内安全意识，减少事故发生；提高商务区发展进度；促进社会和谐关系。军土协调经费10.1万元，主要成效是通过军土协调，增进军地两方的和谐关系，为提高工作效率打下基础，加快军土置换步伐，同时也推进了商务区建设需要。党建/统计/专业培训考察/法律经费17.62万元,主要成效是端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风；全面、系统、完整地掌握商务区相关统计资料，为各级政府进行宏观管理和决策提供依据;了解、掌握完成商务内各项工作的工作方法 ；运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力，促进商务区内文明和谐。拆迁/维稳/查控违/城管经费46.83万元，主要成效是增强了拆迁协调工作能力;化解了拆迁中和建设施工中产生的矛盾、信访上访问题;清理整顿了商务区治安、环境问题.专家论证/课题研究/CBD联盟活动经费13万元,主要成效是深化建设及功能组合比例的论证，将商务区建设实施导向与现行技术要求对接，进一步优化商务区建设。

(一)一般公共服务支出.年度预算为669.71万元,支出决算为353.48万元,完成年度预算的52.78%,支出决算数小于年度预算的主要原因是人员减少，项目分阶段支付，项目经费节省支出。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　 武汉中央商务区管理委员会2014年一般公共预算财政拨款基本支出199.88万元，其中人员经费171.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、专用维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

　  武汉中央商务区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉中央商务区管理委员会本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为34.26万元，支出决算为24.51万元，为预算的71.54%。其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，未安排出国；

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为23.94万元，完成预算的69.87%；其中：

（1）公务用车运行维护费23.94万元，为预算的69.87%，比预算减少3.36万元，主要原因是节油、减少维修。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，其中燃料费11.21万元；维修费7.21万元；过桥过路费停车费2.26万元；保险费2.69万元；安全奖励费用0.24万元；其他等0.28万元。

（2）公务接待费支出决算为0.56万元，为预算的58.33%，比预算减少0.4万元，主要原因是节省开支。主要用于公务接待。2014年武汉中央商务区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.56万元。其中：用于招商引资万元，主要用于的接待工作批次40人次（其中：陪同5人次）；

八、2014年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2014年度武汉中央商务区管理委员会机关运行经费199.88万元，较2013年增加0.7万元，增长0.03%。主要原因是社保基数调整。

（二）政府采购支出情况。2014年度武汉中央商务区管理委员会政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元。

（三）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉中央商务区管理委员会共有车辆5辆，其中，一般公务车5辆。

第三部分、武汉中央商务区管理委员会2014年度部门决算表