武汉中央商务区管委会2014年部门预算公开说明一、基本情况:

（一）部门主要职能:代表市政府履行商务区行政管理职责，除规划权外商务区管委会实行封闭运作赋予其市级土地管理建设招商等管理及审批权限，进一步精简办事程序建立高效、便捷的服务机制为全区企业提供工商注册，税务登记注册等各种服务、负责商务区招商引资金工作,盯紧世界500强等大企业大集团多渠道多途径大力引进现代服务业总部型、高层次、高起点、建设商务区基础建设制定并组织实施总体建设进度方案和年度计划。

（二）部门预算单位构成情况:综合计划局、土地管理局、规划建设局、经济发展局4个局。（三）人员情况

武汉中央商务区管理委员会（部门单位名称）共有编制 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制0人。在职实有人数11人，其中：行政编制11人，事业编制0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2014年收支预算情况

2014年部门预算总收入651.76万元。其中：财政拨款（补助）收入651.76万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转122.48万元。　　　　

2014年部门预算总支出651.76万元。其中：财政拨款（补助）支出651.76万元，主要用于：基本支出171.76万元；项目支出480万元。

三、2014年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2014年财政拨款（补助）预算数651.76万元，安排情况如下：

（一）基本支出171.76万元。主要用于：

1.工资福利支出110.8万元，基本工资、津贴、奖金、社保。

2.对个人和家庭的补助19.02万元，住房改革支出补贴、医疗费用。

3.商品和服务支出41.94万元，公务费、物业费、交通费、培训费、福利、工会经费。

（二）项目支出480万元。主要用于：

1.一般公共服务支出480万元。其中安排的主要项目有：

（1）招商引资经费项目119万元。重大宣传活动支出、大宗印刷支出、公务接待费、公车运行维护费、其他专项公用支出。

（2）拆迁、维稳、查控违、城管经费项目60万元。公车运行维护费、其他专项公用支出。

（3）项目协调及工作经费72万元。公车运行维护费、其他专项公用支出、其他人员支出。

（4）设备购置经费5万元。办公通用设备购置支出。

（5）军方慰问及军士协调经费175万元。公务接待费、公车运行维护费、其他专项公用支出。

（6）党建\统计\专业培训考察\法律19万元。大型会议或培训支出、公车运行维护费、其他专项公用支出。

（7）专家论证\课题研究\CBD联盟活动30万元。大型会议或培训支出、重大课题研究规划支出。