武汉中央商务区管理委员会2013年度部门决算

武汉中央商务区管理委员会2013年度部门决算公开 目录

一、武汉市中央商务区管理委员会2013年度部门决算情况说明

二、武汉市中央商务区管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市中央商务区管理委员会2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市中央商务区管理委员会2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市中央商务区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市中央商务区管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市中央商务区管理委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市中央商务区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉中央商务区管理委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉中央商务区管理委员会决算由单位本级决算。

（二）部门人员构成

武汉中央商务区管理委员会总编人数11人,其中行政编制11人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉中央商务区管理委员会2013年收入总计698.49万元，其中：本年收入合计698.49万元，年末结余122.48万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉中央商务区管理委员会2013年本年收入合计698.49万元，其中：财政拨款收入698.49万元，占本年收入100%。

四、公共预算支出决算情况

武汉中央商务区管理委员会2013年本年支出合计576万元，其中：基本支出199.18万元，占本年支出35%，项目支出376.82万元，占本年收入65%

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉中央商务区管理委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为698.49万元，支出决算为576万元，完成年度预算82%。其中：基本支出199.18万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。项目支出376.82万元，主要用于1、招商引资69.94万元，主要成效：引进商户落户产生财政税收；增加就业岗位；提升大武汉在中国乃至世界经济形象和地位；促进人民消费；扩大内需；提高人民的生活水平；2、项目协调及工作经费69.09万元，主要成效：增强商务区内安全意识，减少事故发生；提高商务区发展进度；协调促进社会和谐关系；3、专家论证、课题研究、CBD联盟活动经费19.92万元，主要成效：深化建设及功能组合比例的论证，将商务区建设实施导向与现行技术要求对接，进一步优化商务区建设；4、党建、统计、专业培训、法律事务19.95万元，主要成效：端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风；全面、系统、完整地掌握商务区相关统计资料，为各级政府进行宏观管理和决策提供依据；了解、掌握完成商务内各项工作的工作方法；运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力，促进商务区内文明和谐；5、用于军方慰问和军土协调经费138.02万元，主要成效：通过军土慰问及军土协调，增进军地两方的和谐关系，为提高工作效率打下基础，加快军土置换步伐，同时也推进了商务区建设需要。6、拆迁、维稳、查控违、城管经费59.87万元，主要成效：清理整顿了商务区治安、环境问题，改善城市新面貌，规范商务区拆迁改造工作，化解了拆迁中和建设施工中产生的矛盾、信访上访问题，维护确保了群众权益,保障社会和谐关系。

一般公共服务（类）。年度预算为676.10万元，支出决算为553.61万元，完成年度预算的82%。主要是当年支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

武汉中央商务区管理委员会2013年度“三公”经费

公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉中央商务区管理委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉中央商务区管理委员会本级。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为34.73万，支出决算为34.61万元，为预算的99.65%。其中：

（一）　 因公出国（境）费用支出决算为0万元

（二）　 公务用车购置及运行维护费支出决算为34.31万元，完成预算的100%，其中：

1、 公务用车购置费19.31万元，为预算的56%.本年度购置（更新）公务用车1辆，年末公务用车保有量5辆。

2、 公务用车运行维护费15万元，其中：燃料费6万元；过桥过路停车费1.82万元；保险费3.24万元;维修费3.94万元

（三）　 公务接待费支出决算为0.3万元，为预算的71%，比预算减少0.12万元，主要原因是贯彻落实中央关于改进工作作风及《中共中央八项规定》、认真贯彻执行中共中央的《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，从严控制公务接待经费开支。主要用于省市上级单位及外省市业务往来。

2013年武汉中央商务区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.31万元，外省市交流接待0.31万元，主要用于业务交流的接待工作2批次7人次（其中：陪同5人次）。