江汉区科学技术局2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

   （一）部门主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规和方针、政策；制订或组织拟订全区科技发展、创新型城区建设和高新技术产业化的规划和措施，并负责组织实施。

2、研究拟订江汉地区科技发展战略和规划；组织拟订全区科技创新体系建设规划；组织编制全区中长期科技发展规划；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

3、负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、创新体系建设计划及重大科技专项。

4、组织制订促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技企业工作。

5、负责技术研究与开发经费、科学事业费的使用和管理；负责全区科技投融资管理工作；研究拟订多渠道科技投入的措施，优化科技资源配置。

6、负责申报国家、省、市各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目，负责各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目实施等综合管理工作；负责江汉地区科技创业服务体系的建设与管理。

7、指导实施政策引导类科技计划；会同有关部门拟订市高新技术产业化措施；负责地区高新技术企业认定申报和管理工作；指导全区高新技术产业园和高新技术创业服务中心的建设与发展。

8、负责拟订全区科技对外合作与交流的规划和措施，组织开展科技对外合作与交流活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目的智力引进工作。

9、负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导、规范和监督检查技术交易中贯彻执行《中华人民共和国合同法》。

10、负责工程技术研究中心、高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业示范基地等技术创新机构的申报推荐，配合有关方面开展综合服务工作。

11、指导、协调全区各行业和区直各部门科技管理工作；协同有关部门负责区部门党政领导科技进步目标责任制考核组织工作；承担区科技进步考核工作。

12、负责全区科技信息、科技统计管理工作。

13、负责全区科技人才及科技管理人员的培训工作。

14、贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律法规，会同有关部门组织制订和实施区知识产权战略；负责本区域专利管理与保护工作；负责协调全区保护知识产权工作。

15、负责区科技工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室和区国防动员委员会科技动员办公室的工作。

16、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

（三）人员情况

    武汉市江汉区科学技术（知识产权）局共有编制6人。其中：行政编制6人。2018年12月在职人员实有数6人，其中：行政人员6人。退休人员实有数12人。

    二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入4412.84万元，较2018年年初预算减少13.95万元，减少0.32%。其中：一般公共预算收入4412.84万元。                                              

2019年部门预算总支出4412.84万元，较2018年年初预算减少13.95万元，减少0.32%。其中：一般公共预算支出4412.84万元，主要用于基本支出233.14万元，项目支出4179.70万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、科学技术支出4313.29万元;

2、社会保障和就业支出53.82万元；

3、卫生健康支出23.07万元；

4、住房保障支出22.66万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

1、工资福利支出154.66万元；

2、商品和服务支出184.51万元;

3、对个人和家庭的补助49.77万元；

4、其他支出4024万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出4412.84万元，具体情况如下：

（一）基本支出233.14万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少23.83万元，减少9.27%，主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放。

    （二）项目支出4179.70万元，较2018年年初预算增加9.88万元，增长0.24%。

 按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务（科学技术）24万元，主要是用于解决预算执行中一些不不确定支出的经费，如：在预算执行中因人员调动或新增、晋级晋档、提标增资等增加的基本支出，依法合规的奖励性补贴剔除年初预算安排部分之后的差额部分等；

（2）产业技术研究与开发155.70万元，主要是用于组织和管理科技计划而发生的费用。一般包括：规划的制定和信息发布，项目评审、评估、咨询、招标、监理、验收、监督检查，科技工作目标管理、专利管理、科技宣传、科技管理人员培训等工作所发生的费用；

（3）科技成果转化与扩散4000万元，主要是用于江汉区科技成果转化项目、“江汉创谷”建设项目、双创平台建设项目、科技服务业建设项目、科技政策支持项目、科技研发及应用项目、其他科技项目。

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出4412.84万元。其中：

(一)人员经费204.33万元。包括：

工资福利支出154.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助49.77万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费28.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费27.25万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6万元。包括：物类5万元，服务类1万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门房屋面积共有549.02平方米。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4179.70万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计3万元，购买的服务内容主要有：审计服务。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围　

    2019年江汉区科学技术（知识产权）局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关。   

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费

    公务接待费0.2万元，比上年预算减少0万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

    （三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元；

3、公务用车运行维护费0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。