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        政府信息公开

        文      号 发文日期 2019-01-23 17:09
        发布机构 江汉区人民政府 有 效 性 有效
        标     题 江汉区动物卫生监督所2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

        江汉区动物卫生监督所2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

        字号 :  | 
        更新时间:2019-01-23 17:09 发布时间:2019-01-23 17:09 |  来源:江汉区人民政府

        江汉区动物卫生监督所2019年部门预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

         

         

        第一部分 部门预算公开说明

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

        (二)部门预算单位构成情况

        (三)人员情况

        二、收支预算总体安排情况

        三、一般公共预算安排情况

        一般公共预算基本支出安排情况

        、政府性基金预算情况

        、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费情况

        (二)政府采购预算情况

        (三)国有资产占有使用情况

        (四)绩效目标设置情况

        (五)政府购买服务情况

        第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

        一、“三公”经费的单位范围

        、财政拨款2019“三公”经费预算情况

        (一)因公出国(境)费

        (二)公务接待费

        (三)公务用车购置及运行维护费

        第三部分 名词解释

        附件:

        1.2019年部门收支预算总表

        2.2019年部门收入预算总表

        3.2019年部门支出预算总表

        4.2019年财政拨款收支预算总表

        5.2019年一般公共预算支出表

        6.2019年一般公共预算基本支出表

        7.2019年政府性基金预算支出表

        8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

         

        第一部分 部门预算公开说明

        一、基本情况

           (一)部门主要职能

             1、受上级委托承担辖区动物(动物产品)安全监督执法、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理工作。 

             2、承担辖区兽药、种子监督管理等工作。

            3、承担辖区动物疫情报告和预警工作,人畜共患病以及重大动物疫病预防控制等指导性工作。

             4、承担上级交办其他事项。

        (二)部门预算单位构成情况

         本部门无内设机构和内设科室。

        (三)人员情况

            江汉区动物卫生监督所共有编制11人。其中:全额事业人员编制26人。201812月在职人员实有数26其中:事业人员26退休人员实有数18人。

            二、收支预算总体安排情况

        2019年部门预算总收入821.5万元,较2018年年初预算增加98.9万元,增长13.7%。其中:一般公共预算收入821.5万元。                                              

        2019年部门预算总支出821.5万元,较2018年年初预算增加98.9万元,增长13.7%。其中:一般公共预算支出821.5万元,主要用于基本支出656万元项目支出165.5万元。

          按照支出功能分类科目,主要用于: 

        1、一般公共服务支出638.36;

        2、社会保障和就业支出42.24万元;

        3、医疗卫生与计划生育支出53.91万元;

        4、住房保障支出86.99万元。

          按照部门预算经济分类科目,主要用于: 

        1、工资福利支出560.62万元

        2、商品和服务支出148.68万元;

        3、对个人和家庭的补助4.2万元;

        4、其他支出108万元。

            三、一般公共预算安排情况

            2019一般公共预算安排支出821.5万元,具体情况如下:

            (一)基本支出656万元主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)2018年年初预算增加97.2万元,增长17.4%,增长的主要原因是:政策性人员经费增加。

            (二)项目支出165.5万元,较2018年年初预算增加1.67万元,增长1%。

         按功能科目分类,主要用于

        1)一般行政管理事务165.5万元,主要是用于:

        1、不可预见费108万

        2、农业综合执法经费14万

        3、食品安全瘦肉精检测经费35万

        4、人畜共患病及重大动物疫病防控经费8.5万

            一般公共预算基本支出情况

        2019年一般公共预算基本支出656万元。其中:

        (一)人员经费564.82万元。包括:

        工资福利支出560.62万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

        对个人和家庭的补助4.2万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

        (二)公用经费91.18万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

          我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

            、其他重要事项说明:

           (一)机关运行经费情况

          2019年部门机关运行经费91.18万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等

           (二)政府采购预算情况

        按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。   

        (三)国有资产占有使用情况

          截至201812月31日,部门房屋面积共有0平方米。实有执法车辆1辆。目前,事业单位公车改革正在进行中。

           (四)绩效目标设置情况

        2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款165.5万元。

           (五)政府购买服务情况

        本部门无政府购买服务情况。

        第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

            一、“三公”经费的单位范围 

            江汉区动物卫生监督所为公益一类事业单位,无下属机构和科室。

        2019年财政拨款“三公”经费预算情况

            2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下:

            (一)因公出国(境)费

            年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

            (二)公务接待费

        公务接待费0万元,比上年预算减少0万元。

            (三)公务用车购置及运行维护费

        1、无购置车辆及车辆运行费。

        2、公务用车购置费0万元,用于执法车辆更新购置等(含车辆购置税)。

        3、公车运行维护费0万元。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

        (五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

        (七)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

        (八)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

        附件:

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