第二部分、武汉市江汉区环境保护局2014年度部门决算

情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区环境保护局2014年度收入总计2,526万元，其中：本年收入合计1380万元，上年结转和结余832万元；其他收入314万元。支出总计2,526万元，其中：本年支出合计1618万元，年末结转和结余908万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区环境保护局2014年度本年收入合计1,694万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,380万元，占本年收入81.46%，其他收入314万元，占本年收入18.54 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2014年度本年支出合计1,617万元。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区环境保护局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,174万元。与2013年相比，收入增加431万元，增长20 %、支出增加430万元，增长20%。主要原因是历年安排的排污费油烟治理项目支出增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,514万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,514万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出598万元，项目支出916万元。项目支出主要用于油烟专项整治436万元；污染防治支出139万元；城乡社区管理事务支出19万元；空气自动站运行经费33万元；专项整治工作经费44万元；专项公用经费100万元；环保协管员补助经费23万元；突发应急事件处置经费1万元；机动车污染防治工作经费10万元；创建环保模范城市宣传经费79万元；办案执法经费15万元；专用设备购置经费17万元。

 (一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为115万元，支出决算为115万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为36万元，支出决算为36万元，完成年度预算的100%。

(三) 节能环保支出(类)。年度预算为1,313万元，支出决算为1,313万元，完成年度预算的100%。

(四) 城乡社区支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。

 (五) 住房保障支出(类)。年度预算为31万元，支出决算为31万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2014度一般公共预算财政拨款基本支出598万元，其中，人员经费541万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区环境保护局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为4万元。因公出国(境)团组 1 次， 1人次，实际发生支出4万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车（编制）保有量3辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费 2.82 万元；维修费 4.28 万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 1.83 万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2014年无政府性基金预算财政拨款也无政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区环境保护局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出598万元，较2013年增加51万元。主要原因是：增加全额拨款人员1人，人员经费及公用经费和正常增资的增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区环境保护局政府采购支出总额406.78万元，其中：政府采购货物支出381.3万元、政府采购工程支出17.9万元、政府采购服务支出7.58万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区环境保护局共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。