目录

第一部分　武汉市江汉区园林局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市江汉区园林局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市江汉区园林局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、第四部分 名词解释

            武汉市江汉区园林局

2016年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区园林局基本情况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻执行地方性园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；按年度编制本区园林绿化工作的计划。

（二）负责编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰；承担区绿化委员会的日常工作。

（三）对本区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标工作，负责园林绿化工程的质量监督管理。

（四）负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

（五）保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

　　（六）负责区内新建公园建设方案的审定和竣工、验收；公园（广场）的规划、建设、管理工作；负责园林系统国有苗圃的建设和管理。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区园林局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位7个。

纳入武汉市江汉区园林局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区园林局机关

2.武汉市江汉区园林局绿化队

3.武汉市小南湖公园

4.武汉市江汉区园林局江汉苗圃

5.江汉区西北湖绿化广场管理处

6.武汉市江汉区园林局常青公园

7.武汉市江汉区菱角湖公园

8.武汉市江汉公园

三、部门人员构成

武汉市江汉区园林局总编制人数251人，其中：行政编制14人，事业编制237人。在职实有人数153人，其中：行政11人，事业142人。

离退休人员136人，其中：退休136人。

第二部分、武汉市江汉区园林局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6272.85万元，支出总计6332.81万元。与2015年相比，收入减少84.15万元，降低1.32 %，主要原因是2016年住房保障支出减少13.25万元，城乡社区支出减少10.94万元。支出减少24.19万元，增长降低0.38%，主要原因是2016年住房保障支出减少13.25万元，城乡社区支出减少10.94万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计6272.85万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)6272.85万元，占本年收入100%.

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计6332.81万元。其中：基本支出6332.81万元.

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6272.85万元，支出总计6332.81万元。与2015年相比，收入减少84.15万元，降低1.32 %，主要原因是2016年住房保障支出减少13.25万元，城乡社区支出减少。支出减少24.19万元，降低0.38%，主要原因是2016年住房保障支出减少13.25万元，城乡社区支出减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6332.81万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为6332.81万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出6332.81万元.

 (一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为536.17万元，支出决算为536.17万元，完成年度预算的100%。
            　　(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年度预算的100%。

 (三)城乡社区支出(类)。年度预算为5744.31万元，支出决算为5745.65万元，完成年度预算的100%。

 (四)住房保障支出(类)。年度预算为28.84万元，支出决算为28.84万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6332.81万元，其中，人员经费2545.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出3578.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出209.41万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区园林局本级及下属7个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

武汉市江汉区园林局2016年度公务用车购置及运行维护费支出决算为41.48万元（均为作业、工具车运行维护费）。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区园林局2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市江汉区园林局机关运行经费支出3150万元，较2015年(同口径)减少384万元，降低10.86%。主要原因是城乡社区事务减少384万元.

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市江汉区园林局机关政府采购支出总额112.26万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市江汉区园林局无公务用车。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目

 1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. 社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休　（款）行政运行(项)

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）

　　4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）

　　5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金、租补贴、购房补贴（项）

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。