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第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围　

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2018年部门收支总表

表2.2018年部门收入总表

表3.2018年部门支出总表

表4.2018年财政拨款收支预算总表

表5.2018年一般公共预算支出表

表6.2018年一般公共预算基本支出表

表7.2018年政府性基金预算支出表

表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”，“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制江汉区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2.会同有关部门规划、调整上区属各类学校及幼儿园的布局，落实江汉区新建小区配套建设中的中小学及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督闲置教育资产的处置工作；会同有关部门审批中等及以下学校的建立、撤销、变更。

3.综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

4.参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区教育体制和办学体制改革。

5.会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育年度教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算经费的年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划。

6.配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作；会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐及表彰工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作和教职工队伍建设工作。

7.指导全系统各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

8.按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理全区自学考试，协助上级教育行政部门，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9.规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

10.规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。

11.组织实施全区教育督导工作，对全系统各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作室。

承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

 2018年区教育系统预算编制单位为69户，其中：高中5所、初中13所、小学27所、幼儿园12所、职业学校2所、二级机关和局机关9个，另教育集中经费单独作为1户编制预算。

（三）人员情况

江汉区教育系统共有编制2943人，其中：行政编制 27人，事业编制2916人。职实有人数3662人，其中：行政15人，事业3648人。离退休人员3640人，其中：离休32人，退休3608人。长休58人。

二、收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入160285.41万元，较2017年年初预算增加 21388.37万元，增长15.4 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入157744.18万元，上级补助收入548.86万元，其他收入1967.45万元，上年结转24.92万元。                                              

 2018年部门预算总支出160285.41 万元，较2017年年初预算增加 21388.37万元，增长15.4 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出157744.18万元，主要用于基本支出124972.69万元，项目支出32771.49万元。

按照支出功能分类科目，主要用于： 教育支出157744.18万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出82524.37万元；商品和服务支出7498.08万元；对个人和家庭的补助34950.24万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数157744.18 万元，安排情况如下：

（一）基本支出124972.69万元，较2017年年初预算增14527.23万元，增长13.25%，增长的主要原因是：社会养老保险的负担及正常性增资。主要用于：

1.工资福利支出82524.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助34950.24万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出7498.08万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出32771.49万元。较2017年年初预算增加5214.35万元，增长18.9%，主要原因是：提高聘用教师工资福利性待遇，加大学前教育专项投入、深化教育教学改革。

1.经常性项目支出30954.15万元。主要用于：

（1）校园安全1509.1万元。主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全、学生专线车补助。

（2）教师队伍建设3652.44万元。主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训。

（3）教育教学改革1080.32万元。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。

（4）学前教育3355万元。主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。

（5）学生艺美体训526.6万元。主要用于学生体检、艺体专项工作等。

（6）宣传综合管理1321万元。主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等。

（7）课后服务1338.09万元。主要用于课外辅导经费。

（8）教育资助1934.2万元。主要用于贫困生资助和专项业务等。

（9）民族教育70.4万元。主要用于新疆班和回民学校的补助。

（10）民办校教育160万元。主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助。

（11）社区教育284万元。

（12）公房租金290万元。

（13）党建、结对共建及文明创建等工作经费10万元。

（14）建设发展10400万元。主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置。

（15）不可预见性5000万元。主要用于不可预见的政策性投入和学校均衡发展。

2.一次性项目支出1817.34万元。主要用于主要用于补助学校办公运转及提高办学水平。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费110.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11197.96万元。包括：物类400.3 万元，服务类839万元，工程类9958.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有511147.33平方米；共有车辆12 辆，其中：保留公务用车12辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32771.49万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计480万元，购买的服务内容主要有普惠性民办园奖补（学位奖补、内涵发展项目奖励）

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　

江汉区教育系统因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及67 个下属事业单位，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位67个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 113.26万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

 公务接待费80.17万元，比上年预算105.99 万元减少25.82万元。主要用于主要用于本系统教育教学相关工作的接待支出。变化原因是本着规范接待、厉行节约的原则严格履行审批程序，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。本年无购车支出。

2、车辆运行维护费支出33.09万元。比上年预算32.6万元增加0.49万元。增加原因主要为相关费用的涨价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。