目录

第一部分  武汉市江汉区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江汉区教育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市江汉区教育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、第四部分 名词解释

            武汉市江汉区教育局2016年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区教育局基本情况

一、部门主要职能

武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。（二）根据本区经济和社会发展总体规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查和评估。（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和63个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位63个。

纳入武汉市江汉区教育局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 二级单位8个：武汉市江汉区教师进修学校、武汉市江汉区教育局科技站、武汉市江汉区教育系统会计核算中心、武汉市江汉区教育局体卫站、武汉市江汉区教育局基仪站、武汉市江汉区教育局勤工办、武汉市江汉区教育局招生办、武汉市江汉区教育局小学教研室。

2. 职业中学2个：武汉市电子信息职业技术学校、武汉市旅游学校。

3. 高级中学5个：武汉市第一中学、武汉市第七中学、武汉市第十二中学、武汉市第十九中学、武汉市第六十八中学。

4. 初级中学13个：武汉市第一初级中学、武汉市第十二初级中学、武汉市第十九初级中学、武汉市第二十八中学、武汉市第三十六中学、武汉市第五十一中学、武汉市第七十一中学、武汉市第七十五中学、武汉市先锋中学、武汉市人民中学、武汉市友谊路中学、武汉市天门墩中学、武汉市新华下路中学。

4. 小学26个：武汉市汉口辅仁小学、武汉市江汉区卫星村小学、武汉市江汉区航空路小学、武汉市江汉区万松园路小学、武汉市江汉区精武路小学、武汉市江汉区单洞新村小学、武汉市江汉区华中里小学、武汉市江汉区红领巾学校、武汉市江汉区前进二路小学、武汉市江汉区惠康里小学、武汉市江汉区天一街小学、武汉市江汉区福建街小学、武汉市江汉区大兴路小学、武汉市江汉区回民小学、武汉市江汉区清芬路小学、武汉市江汉区黄陂街小学、武汉市江汉区武汉关小学、武汉市江汉区唐家墩小学、武汉市江汉区邬家墩小学、武汉市江汉区长港路小学、武汉市江汉区西马路小学、武汉市江汉区北湖小学、武汉市江汉区取水楼小学、武汉市江汉区振兴路小学、武汉市江汉区华苑小学、武汉市江汉区大兴第一实验小学。

5. 幼儿园9个：武汉市江汉区盼盼幼儿园、武汉市江汉区红苗幼儿园、武汉市江汉区北湖幼儿园、武汉市江汉区大兴幼儿园、武汉市江汉区晶晶幼儿园、武汉市江汉区红胜幼儿园、武汉市江汉区小精灵幼儿园、武汉市江汉区百灵幼儿园、武汉市江汉区银河幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局总编制人数2943人，其中：行政编制27人，事业编制2916人。在职实有人数3835人，其中：行政17人，事业3818人。

离退休人员3670人，其中：离休38人，退休3632人。

第二部分、武汉市江汉区教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计171,094万元，支出总计171,094万元。与2015年相比，收入支出各增加35,897万元，增长26.55%。主要原因有三个，其一为教职工工资正常增资，其二为教师工资结构调整及养老保险制度改革，其三为各学段公用经费的增长。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计145,751万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)145,635万元，占本年收入99.92%，其他收入116万元，占本年收入0.08%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计139,149万元。其中：基本支出113,969万元，占本年支出81.90%，项目支出25,180 万元，占本年支出18.10%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计170,260万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加36,557万元，增长27.13%。主要原因有三个，其一为教职工工资正常增资，其二为教师工资结构调整及养老保险制度改革，其三为各学段公用经费的增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为130,655万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为    138,204万元，完成年度预算的105.78%。其中：基本支出113,241万元，项目支出24,963万元。项目支出主要用于以下几项:（1）校园安全工作1,080万元。主要用于配备学校专职保安人员、学生校内保险、学生专线校车租用费、学校星级食堂创建、校内饮水机定期监测、校园消防安全设备等；（2）教师队伍建设专项经费1,698万元。主要用于支教交流工作、教师招聘引进及购买服务、首席及骨干教师推优、建立首席工作室、教职工专项培训等。（3）教学改革专项经费740万元。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。（4）体育、卫生、艺术发展专项经费212万元。主要用于学生体检、初三毕业生体育考试、学校星级食堂创建、体音美艺教育教学发展专项工作等。（5）教育宣传及服务专项经费995万元。（6）收费补助专项经费1,943万元。主要用于收费示范区补助和贫困生资助。（7）学前教育专项补助1,173万元。主要用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补等。（8）民族教育补助经费72万元。主要用于新疆班和回民学校的补助。（9）民办校专项补助177万元。主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助。（10）建设发展经费8,172万元。主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置。（11）后备金965万元。主要用于不可预见的政策性投入和学校均衡发展。（12）市级专项经费7,590.00万元,主要用于学校公用经费补助，学生资助、民族教育专项补助、改善办学条件及学校信息化建设补助、新改扩建工程等。（13）公房租金146万元，主要用于教育教学场地租金。

教育支出(类)。年度预算为130,655万元，支出决算为138,204万元，完成年度预算的105.78%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出113,241万元，其中，人员经费109,055万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,882万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出304万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市江汉区教育局本级及下属63个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为120万元，支出决算为27万元，完成预算的22.50%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，完成预算的50%，比预算减少5万元，主要原因：因相关工作变动减少支出。

 2016年武汉市江汉区教育局因公出国(境)团组4次，4人次，实际发生支出5万元。主要用于教育管理人员的国际交流活动，目的是通过文化交流活动，提高教育人的国际视野，了解国际上先进的教育理念、教育方法、教育管理手段，构建与国外先进学校进行教育教学业务交流的平台。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元，完成预算的34%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量16辆。

(2)公务用车运行维护费17万元，完成预算的34%，比预算减少33万元，主要原因：一是公车改革机关两辆公务用车封存停止使用，二是公车使用监管力度的加强。其中：燃料费9万元；维修费4万元；过桥过路费1万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为5万元，完成预算的8.33%，比预算减少55万元，主要原因是依照八项规定文件精神，规范公务接待工作，强化公务接待的管理和监督。该项支出主要用于学校开展专项教育教学业务活动、大型专题教育宣传活动和外省市交流项目等。

2016年武汉市江汉区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。其中：国际访问1万元，大型活动3万元，外省市交流接待1万元。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少34    万元，降低55.73%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少17万元，降低50%，支出决算减少的主要原因：一是公车改革机关两辆公务用车封存停止使用，二是公车使用监管力度的加强；公务接待支出决算减少17万元，降低77.27%，支出决算减少的主要原因是依照八项规定文件精神，规范公务接待工作，强化公务接待的管理和监督。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余12万元，本年收入164万元，本年支出176万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为176万元，主要用于学校发展建设及改善办学条件等方面支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，武汉市江汉区教育局组织对2016年度预算支出开展绩效评价，其中：项目支出2个，涉及资金2019万元。从绩效评价情况来看，江汉区财政局在单位绩效自评的基础上，委托第三方事务所开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

武汉市江汉区教育局今年首次在部门决算中增加两个项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，教师队伍建设项目支出自评结果：①项目管控，制定一系列规章制度，成立专门的领导小组，相关科室共同参与；各项工作均制定年度工作计划，工作方案，项目结束及时总结，责任科室将档案资料装订成册留存；会计核算中心集中支付与核算，资金拨付手续资料完善，项目支出专款专用。②项目绩效目标完成情况，项目实际支出完成预算的95.06%。③工作展望：进一步完善预算编制，依据上年的目标执行情况和本年的年度计划，进一步合理编制长期及年度绩效目标。不断增强教师队伍建设的力度，打造优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。体育、卫生、艺术发展项目支出自评结果：①项目管控，强化措施，健全保障机制，每个分项绩效目标有专人负责督办；各项工作均制定年度工作计划、工作方案，项目结束及时总结；会计核算中心集中支付与核算，资金拨付手续资料完善，项目支出专款专用。②项目绩效目标完成情况，项目实际支出完成预算的90.98%。③工作展望：进一步完善预算编制，不断推进绩效目标精细化程度，全面提升学校体育卫生和艺术工作水平，强力推进体育艺术“2+1”项目工程，促进学生身心健康发展，不断打造江汉教育优势特色项目。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市江汉区教育局机关运行经费支出65万元，较2015年减少4万元，降低5.79%。主要原因：一是公务车封存停用，公务车运行经费减少；二是公务员人数变化，按定额标准核准的办公经费减少。

 (二)政府采购支出情况。2016年度武汉市江汉区教育局政府采购支出总额13,350万元，其中：政府采购货物支出7,295万元、政府采购工程支出4,923万元、政府采购服务支出1,132万元。授予中小企业合同金额13,350万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市江汉区教育局共有车辆17辆，其中，一般公务用车16辆，其他用车1   辆。

第三部分  武汉市江汉区教育局2016年度部门决算表