| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2017-09-08 15:35 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市江汉区民政局2016年度部门决算情况说明 | ||
武汉市江汉区民政局2016年度部门决算情况说明
第一部分、江汉区民政局基本情况
一、部门决算构成
从决算单位构成来看，武汉市江汉区民政局部门决算的单位包括武汉市江汉区民政局本级及下属公益一类正科级事业单位3个。
二、部门人员构成
江汉区民政局总编制人数27人，其中：行政编制12人，事业编制15人。在职实有人数26人，其中：行政编制14人（其中1人是原工勤编），事业编制12人。
离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。
第二部分、江汉区民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
武汉市江汉区民政局2016年度收入总计24,710.87万元，与2015相比，收入增加22.04%。主要原因一是接收无军籍职工人数大幅增加,年初预算3,933.45万元；二是新增高龄津贴项目，年初预算1,000万元；三是新增区社会福利院安全隐患消除改造工程，年初预算1,000万元；四是将自谋职业、义务兵优待金编入部门预算，年初预算2,240.55万元。
二、2016年度收入决算情况
武汉市江汉区民政局2016年度本年收入合计24,710.87万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 24,710.87万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
武汉市江汉区民政局2016年度本年支出合计18,812.49万元。其中：基本支出871.26万元，占本年支出4.63%，项目支出17,941.24万元，占本年支出95.37 %。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市江汉区民政局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计24,710.87万元,支出总计为18,812.49万元。与2015年相比，收入增加5,445.39万元、增长22.04%,支出增加5,228.41万元、增长27.79%。主要原因一是接收无军籍职工人数大幅增加,年初预算3,933.45万元,比2015年年初预算2,255万元,增加1,678.96万元；二是新增高龄津贴项目，年初预算1,000万元；三是新增区社会福利院安全隐患消除改造工程，年初预算1,000万元；四是自谋职业、义务兵优待金，年初预算2,240.55万元，比2015年年初预算1,635万元,增加605.55万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区民政局201６年一般公共预算财政拨款支出年度预算为24,710.87万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等收入)，支出决算为18,812.49万元，完成年度预算的76.13%。其中：基本支出871.26万元，项目支出17,941.24万元。
(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为23,472.75万元，支出决算为17,915.88万元，完成年度预算的76.33%。
（二）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为41.72万元，支出决算为51.44万元，支出决算数大于年度预算数的主要原因政策性调整。
(三) 住房保障支出(类)。年度预算为51.64万元，支出决算为51.64万元，完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市江汉区民政局2016度一般公共预算财政拨款基本支出871.26万元，其中，人员经费827.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区民政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区民政局本级及下属公益一类正科级事业单位3个。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元。
(1)公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，完成预算的100%。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
2.公务用车运行维护费4.50万元。其中：燃料费2.50万元；维修费1.0万元；过桥过路费0.30万元；保险费0.70万元。
(二)公务接待费支出决算为2.76万元，主要用于居家养老体系建设交流，社区创建，老年活动等工作支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.86万元，降低28.26%，其中：公务用车购置及运行费支出决算比上年少4.50万元，系2016年实行公车改革；公务接待支出决算增加1.64万元，系2016年区老龄办并入区民政局实行统一财务核算。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区民政局2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余92.22万元，本年收入722.12万元，本年支出453.79万元，年末结转和结余360.55万元。具体支出情况为：
(一) 其他支出(类)。支出决算为360.55万元，主要用于养老机构、购买社工服务、社会组织孵化园等方面支出。
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2016年度收入支出决算总表（表1） | |||||
|
部门：江汉区民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
24,710.87 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
339.74 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
17,915.88 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
51.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
51.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
453.79 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
24,710.87 |
本年支出合计 |
51 |
18,812.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
5,681.41 |
年末结转和结余 |
53 |
11,579.79 |
|
合计 |
27 |
|
合计 |
54 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； | |||||
|
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 | |||||
|
2016年度收入决算表（表2） | ||||||||||
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|
部门：江汉区民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
23,988.75 |
23,988.75 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
357.37 |
357.37 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
357.37 |
357.37 |
|
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
71.37 |
71.37 |
|
|
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
266.00 |
266.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,480.38 |
23,480.38 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
5,934.76 |
5,934.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
269.01 |
269.01 |
|
|
|
|
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2080204 |
拥军优属 |
105.67 |
105.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2080205 |
老龄事务 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080206 |
民间组织管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2,851.80 |
2,851.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,649.54 |
1,649.54 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
688.79 |
688.79 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
258.89 |
258.89 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
429.90 |
429.90 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
4,790.94 |
4,790.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,172.51 |
1,172.51 |
|
|
|
|
| ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
271.71 |
271.71 |
|
|
|
|
| ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
511.90 |
511.90 |
|
|
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,834.82 |
2,834.82 |
|
|
|
|
| ||
|
20809 |
退役安置 |
9,564.70 |
9,564.70 |
|
|
|
|
| ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
305.61 |
305.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,823.44 |
6,823.44 |
|
|
|
|
| ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
117.60 |
117.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2,279.05 |
2,279.05 |
|
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
2,047.91 |
2,047.91 |
|
|
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
34.48 |
34.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
1,987.93 |
1,987.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
| ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
315.62 |
315.62 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
315.62 |
315.62 |
|
|
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
136.27 |
136.27 |
|
|
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
136.27 |
136.27 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
99.35 |
99.35 |
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
99.35 |
99.35 |
|
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
31.26 |
31.26 |
|
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
| ||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
| ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.64 |
51.64 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.64 |
51.64 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.42 |
41.42 |
|
|
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
| |||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 |
|
| ||||||||
|
2016年度支出决算表（表3） | |||||||||
|
部门：江汉区民政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
18,358.70 |
871.26 |
17,487.44 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.74 |
71.37 |
268.37 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
338.04 |
71.37 |
266.67 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
71.37 |
71.37 |
0 |
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
254.72 |
0 |
254.72 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.95 |
0 |
11.95 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.7 |
0 |
1.7 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.7 |
0 |
1.7 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,915.88 |
706.52 |
17,209.36 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
5,400.70 |
447.64 |
4,953.06 |
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
269.01 |
268.85 |
0.16 |
|
|
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
283.58 |
0 |
283.58 |
|
|
| ||
|
2080204 |
拥军优属 |
104.89 |
0 |
104.89 |
|
|
| ||
|
2080205 |
老龄事务 |
1,000.00 |
0 |
1,000.00 |
|
|
| ||
|
2080206 |
民间组织管理 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2,625.25 |
0 |
2,625.25 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,117.97 |
178.78 |
939.19 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
599.53 |
258.89 |
340.64 |
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
258.89 |
258.89 |
0 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
340.64 |
0 |
340.64 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
3,441.85 |
0 |
3,441.85 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
942.39 |
0 |
942.39 |
|
|
| ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
30.79 |
0 |
30.79 |
|
|
| ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
280.47 |
0 |
280.47 |
|
|
| ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
586.94 |
0 |
586.94 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,601.26 |
0 |
1,601.26 |
|
|
| ||
|
20809 |
退役安置 |
6,629.00 |
0 |
6,629.00 |
|
|
| ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
89.62 |
0 |
89.62 |
|
|
| ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,215.16 |
0 |
4,215.16 |
|
|
| ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
24.32 |
0 |
24.32 |
|
|
| ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
41.45 |
0 |
41.45 |
|
|
| ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2,258.45 |
0 |
2,258.45 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
1,562.32 |
0 |
1,562.32 |
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
22.94 |
0 |
22.94 |
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
1,522.46 |
0 |
1,522.46 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
16.93 |
0 |
16.93 |
|
|
| ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
69.25 |
0 |
69.25 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
68.38 |
0 |
68.38 |
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.86 |
0 |
0.86 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
210.44 |
0 |
210.44 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
210.44 |
0 |
210.44 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.8 |
0 |
2.8 |
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.8 |
0 |
2.8 |
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.44 |
41.72 |
9.72 |
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
51.44 |
41.72 |
9.72 |
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
31.26 |
31.26 |
0 |
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0 |
|
|
| ||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
9.72 |
0 |
9.72 |
|
|
| ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.64 |
51.64 |
0 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.64 |
51.64 |
0 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.42 |
41.42 |
0 |
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.63 |
9.63 |
0 |
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.59 |
0.59 |
0 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 | |||||||||
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | |||||||
|
部门：江汉区民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,988.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
339.74 |
339.74 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
722.12 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
17,915.88 |
17,915.88 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
51.44 |
51.44 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
- |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
51.64 |
51.64 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
453.79 |
|
453.79 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
24,710.87 |
本年支出合计 |
53 |
18,812.49 |
18,358.70 |
453.79 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
5,681.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
11,579.79 |
11,219.24 |
360.55 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
5,589.19 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
92.22 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； | |||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 | |||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | ||||||
|
部门：江汉区民政局 |
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
18,358.70 |
871.26 |
17,487.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.74 |
71.37 |
268.37 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
338.04 |
71.37 |
266.67 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
71.37 |
71.37 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
254.72 |
0.00 |
254.72 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.95 |
0.00 |
11.95 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,915.88 |
706.52 |
17,209.36 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
5,400.70 |
447.64 |
4,953.06 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
269.01 |
268.85 |
0.16 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
283.58 |
0.00 |
283.58 | ||
|
2080204 |
拥军优属 |
104.89 |
0.00 |
104.89 | ||
|
2080205 |
老龄事务 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 | ||
|
2080206 |
民间组织管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2,625.25 |
0.00 |
2,625.25 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,117.97 |
178.78 |
939.19 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
599.53 |
258.89 |
340.64 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
258.89 |
258.89 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
340.64 |
0.00 |
340.64 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3,441.85 |
0.00 |
3,441.85 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
942.39 |
0.00 |
942.39 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
30.79 |
0.00 |
30.79 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
280.47 |
0.00 |
280.47 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
586.94 |
0.00 |
586.94 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,601.26 |
0.00 |
1,601.26 | ||
|
20809 |
退役安置 |
6,629.00 |
0.00 |
6,629.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
89.62 |
0.00 |
89.62 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,215.16 |
0.00 |
4,215.16 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
24.32 |
0.00 |
24.32 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
41.45 |
0.00 |
41.45 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2,258.45 |
0.00 |
2,258.45 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,562.32 |
0.00 |
1,562.32 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
22.94 |
0.00 |
22.94 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
1,522.46 |
0.00 |
1,522.46 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
16.93 |
0.00 |
16.93 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
69.25 |
0.00 |
69.25 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
68.38 |
0.00 |
68.38 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.86 |
0.00 |
0.86 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
210.44 |
0.00 |
210.44 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
210.44 |
0.00 |
210.44 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.44 |
41.72 |
9.72 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
51.44 |
41.72 |
9.72 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
31.26 |
31.26 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
0.00 | ||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
9.72 |
0.00 |
9.72 | ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.42 |
41.42 |
0.00 | ||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.63 |
9.63 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| |||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） | ||||||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
471.96 |
302 |
商品和服务支出 |
3,189.44 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.53 |
30201 |
办公费 |
62.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.57 |
30202 |
印刷费 |
19.25 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
177.57 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.11 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
11.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.82 |
30206 |
电费 |
17.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.36 |
30207 |
邮电费 |
7.51 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
681.20 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14,697.31 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
4,763.80 |
30213 |
维修(护)费 |
965.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
114.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
973.18 |
30215 |
会议费 |
10.50 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8,815.43 |
30216 |
培训费 |
51.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.76 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
41.30 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
39.12 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1,055.30 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
41.42 |
30227 |
委托业务费 |
186.30 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
9.63 |
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.59 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
1.93 |
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
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|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | |||||
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部门： |
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单位：万元 | |||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
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|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7.26 |
|
|
|
4.5 |
2.76 |
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||
|
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
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部门： |
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|
|
单位：万元 | ||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
92.22 |
722.12 |
453.79 |
|
453.79 |
360.55 |
|
229 |
其他支出 |
92.22 |
722.12 |
453.79 |
|
453.79 |
360.55 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
92.22 |
722.12 |
453.79 |
|
453.79 |
360.55 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
92.22 |
722.12 |
453.79 |
|
453.79 |
360.55 | ||
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||||||
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
鄂公网安备 42010302000667号