2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

目录

第一部分部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分名词解释

附件：表1.2018年部门收支总表

　　　表2.2018年部门收入总表

　　　表3.2018年部门支出总表

　　　表4.2018年财政拨款收支预算总表

　　　表5.2018年一般公共预算支出表

　　　表6.2018年一般公共预算基本支出表

　　　表7.2018年政府性基金预算支出表

　　　表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况 

（一）部门主要职能 

1、贯彻贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律法规，负责组织实施省、市文化、体育、旅游和新闻出版工作的法规规章。 

2、拟定全区文化体育、旅游和新闻出版发展规划和产业规划并组织实施。 

3、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆（站室）事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。 

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作。 

5、统筹规划全区群众体育发展，负责推选全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。 

6、统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组队参加市运会等竞赛。 

7、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布局；负责指导、训练和选材培训任务。 

8、负责规划传统体育学校设置与布局，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。 

9、负责全区网吧、娱乐场所、音像制品、印刷企业、出版物零售、游泳场馆、旅行社门市部等文化、体育、旅游和新闻出版行政审批（审核、备案）事项，负责全区文化、体育、旅游和新闻出版市场管理工作。指导、监督全区文化、体育、旅游和新闻出版市场稽查工作。 

10、负责协调、落实全区“扫黄打非”工作，拟订全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，协调全区“扫黄打非”集中行动和出版物市场大案要案的查处工作。 

11、协助上级文物部门做好全区文物保护工作。 

12、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动的协调工作，培育和完善旅游市场；组织指导重要旅游产品的开发。 

13、负责对全区经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。负责对全区二星级发下旅游饭店的星级评审、星级申报、星级复核。 

14、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。 

15、完成上级交办的其他事项。 

（二）部门预算单位构成情况 

一个行政机关，一个参公单位、一个全额拨款事业单位、一个差额拨款事业单位。 

（三）人员情况 

区文化局机关共有编制38人，其中：行政编制12人，事业编制26人。在职实有人数44人，其中：行政9人，全额事业18人（其中参照公务员法管理11人），差额事业17人。离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。 

二、收支预算总体安排情况 

2018年部门预算总收入13322.47万元，较2017年年初预算增加11623.01万元，增长684%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入13322.47万元，其他收入0万元，上年结转0万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

2018年部门预算总支出13322.47万元，较2017年年初预算增加11623.01万元，增长684%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出13322.47万元，主要用于基本支出1237.54万元，项目支出12084.93万元。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：  

　　文化体育与传媒支出2793.97万元；社会保障和就业支出310.45万元；医疗卫生与计划生育支出97.79万元；城乡社区事务支出10000万元；住房保障支出120.26万元。  

　　按照支出经济分类科目，主要用于：  

　　基本支出：工资福利支出767.5万元、商品和服务支出126.23万元、对个人和家庭的补助支出343.81万元；项目支出：工资福利支出155.33万元、商品和服务支出1716.79万元、对个人和家庭的补助支出35万元、其他资本性支出10000万元、其他支出177.81万元。 

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数13322.47万元，安排情况如下： 

（一）基本支出1237.54万元，较2017年年初预算增加245.2万元，增长25%，主要原因是：新增一个差额拨款事业单位，有在职17人、退休2人的工资福利支出和商品服务支出的经费增加。  

主要用于： 

1.工资福利支出767.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。 

2.对个人和家庭的补助343.81万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 

3.商品和服务支出126.23万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 

（二）项目支出12084.93万元。较2017年年初预算增加11377.81万元，增长161%，主要原因是：增加了汉口文体中心的修缮工程进度款和日常运营费用。  

1.经常性项目支出11521.31万元。主要用于： 

（1）行政项目经费166万元：包括旅游、党建文明创建工作、法律顾问等经费。　　　　　　  

（2）文化项目经费798.61万元：包括文化活动、基层文化投入、扫黄打非、文物保护等经费。 

（3）体育项目经费556.7万元：包括全民健身、竞训费、青少年训练资助等经费。 

（4）其他城乡社区公共设施支出项目经费10000万元：包括汉口文体中心修缮工程进度款。 

2.一次性项目支出563.62万元。主要用于：汉口文体中心运营费。 

3.递延性项目支出0万元。 

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况  

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

五、其他重要事项说明: 

（一）机关运行经费情况 

　　2018年部门机关运行经费126.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

（二）政府采购预算情况 

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计140.38万元。包括：物类13万元，服务类127.38万元，工程类0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1100平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆。 

（四）绩效目标设置情况 

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12084.93万元。 

（五）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计812.22万元，购买的服务内容主要有：文物保护、公益性文艺演出、全民健身公共服务等。 

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明　　　 

一、“三公”经费的单位范围　 　　　　　　   

区文化局机关因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及3个下属事业单位，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位1个。 　　　  

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况　　　　   

2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。具体情况如下： 　　　　　　   

（一）因公出国（境）费　　　　　　　   

　  年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。 

（二）公务接待费　　　　　　　  

公务接待费1万元，比上年预算减少4.27万元。减少原因为：本机关加强内部管理，厉行节约，压缩三公经费。主要用于：外省市旅游推介活动。　　　　　　   

（三）公务用车购置及运行维护费　　　　　　　   

1、公务用车购置费无。　　　　　　　　　　　   

2、车辆运行维护费支出0万元，比上年预算持平。　   

第三部分 名词解释 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。