江汉区文化局2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

   （一）部门主要职能

    1、贯彻贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律法规，负责组织实施省、市文化、体育、旅游和新闻出版工作的法规规章。

2、拟定全区文化体育、旅游和新闻出版发展规划和产业规划并组织实施。

3、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆（站室）事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作。

5、统筹规划全区群众体育发展，负责推选全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

6、统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组队参加市运会等竞赛。

7、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布局；负责指导、训练和选材培训任务。

8、负责规划传统体育学校设置与布局，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

9、负责全区网吧、娱乐场所、音像制品、印刷企业、出版物零售、游泳场馆、旅行社门市部等文化、体育、旅游和新闻出版行政审批（审核、备案）事项，负责全区文化、体育、旅游和新闻出版市场管理工作。指导、监督全区文化、体育、旅游和新闻出版市场稽查工作。

10、负责协调、落实全区“扫黄打非”工作，拟订全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，协调全区“扫黄打非”集中行动和出版物市场大案要案的查处工作。

11、协助上级文物部门做好全区文物保护工作。

12、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动的协调工作，培育和完善旅游市场；组织指导重要旅游产品的开发。

13、负责对全区经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。负责对全区二星级发下旅游饭店的星级评审、星级申报、星级复核。

14、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

15、完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属三家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属三家基层单位经费预算。

（三）人员情况

    江汉区文化局共有编制38人。其中：行政编制12人、全额事业参公人员编制14人、事业人员编制12人。2018年12月在职人员实有数45人，其中：行政人员10人、事业人员35人(其中参公事业人员12人）。退休人员实有数39人。

    二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入5207.02万元，较2018年年初预算减少8115.45万元，减少61%(减少的主要原因是：2018年财政预下达文体中心修缮工程款10000万元，2019年预下达文体中心修缮工程款100万元)。其中：一般公共预算收入5207.02万元。                                              

2019年部门预算总支出5207.02万元，较2018年年初预算减少8115.45万元，减少61%。其中：一般公共预算支出5207.02万元，主要用于基本支出1170.11万元，项目支出4036.91万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、文化旅游体育与传媒支出4687.22万元;

2、社会保障和就业支出188.04万元；

3、健康卫生支出111.81万元；

4、城乡社区事务支出100万元；

5、住房保障支出119.95万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

1、工资福利支出1076.25万元；

2、商品和服务支出1134.49万元;

3、对个人和家庭的补助146.87万元；

4、资本性支出100万元；

5、其他支出2749.41万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出5207.02万元，具体情况如下：

    （一）基本支出1170.11万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少67.43万元，减少5%，减少的主要原因是：退休人员由社保发放退休费。

    （二）项目支出4036.91万元，较2018年年初预算减少8048.02万元，减少67%，减少的主要原因是：2018年财政预下达文体中心修缮工程款10000万元，2019年预下达文体中心修缮工程款100万元。

 按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务（文化）162.38万元，主要用于全区旅游和发展工作；

（2）文化活动1167.37万元，主要用于开展各类文化活动和文化惠民工作；

（3）文化和旅游市场管理177.5万元，主要用于文化市场扫黄打非工作；

（4）文物保护105.97万元，主要用于全区文物保护工作；

（5）博物馆451.05万元，主要用于水塔博物馆的维护和布展，；

（6）体育竞赛119万元，主要用于参加省市各类体育竞赛活动；

（7）体育场馆1018.99万元，主要用于汉口文体中心体育场馆物业管理和日常运营；

（8）群众体育510.65万元，主要用于开展全民健身活动；

（9）其他体育支出224万元，主要用于2019年世界军运会竞赛项目；

（10）其他城乡社区公共设施支出100万元，主要用于汉口文体中心修缮工程。

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1170.11万元。其中：

(一)人员经费1027.77万元。包括：

工资福利支出880.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助146.87万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费142.34万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费142.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计361.05万元。包括：工程类361.05万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门房屋面积共有1100平方米。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4036.91万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计1254.8万元，购买的服务内容主要有：公益性文艺演出、全民健身公共服务、物业管理等。 

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围　 

    2019年江汉区文化局（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属三   家基层单位。   

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费

    公务接待费0万元，比上年预算减少1万元。减少原因主要为加强内部控制、节省运行成本。

    （三）公务用车购置及运行维护费

因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故公务用车购置为0，运行维护费为0。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。