江汉区房管局2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　目 录

    第一部分 部门预算公开说明 

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成情况

　　（三）人员情况

　　二、收支预算总体安排情况

　　三、一般公共预算安排情况

　　四、一般公共预算基本支出安排情况

　　五、政府性基金预算情况

　　六、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购预算情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　（五）政府购买服务情况

　　第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　第三部分 名词解释 

　　附件：

　　表1.2019年部门收支预算总表

　　表2.2019年部门收入预算总表

　　表3.2019年部门支出预算总表

　　表4.2019年财政拨款收支预算总表

　　表5.2019年一般公共预算支出表

　　表6.2019年一般公共预算基本支出表

　　表7.2019年政府性基金预算支出表

　　表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

  　第一部分 部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际提出具体实施意见并组织实施和监督检查；根据本区国民经济社会发展规划，组织拟订全区住房保障专项规划；组织拟订全区保障性住房建设计划并监督实施；负责深化本区住房改革工作。指导、监督本辖区内各单位贯彻执行住房制度改革政策；负责审批本区直管公有住房和自管房单位售房方案、住房分配货币化方案；负责全区房改资金的监督管理；负责区住房制度改革委员会的日常工作；负责建立和完善本区住房保障体系，推进本区各类保障性住房工作。组织实施、监督管理本区各类保障性住房建设、销售、出租等工作；按权限负责全区房地产市场的监督管理。负责房地产交易行为、合同备案登记和房屋租赁管理工作；负责房地产中介（估价）行业监督与管理；组织、实施房地产市场秩序整治工作；负责全区房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技推广应用和宣传教育工作；组织住宅科技信息交流与科技合作；组织开展本单位信息化建设；负责全区房产权属管理。受委托负责全区房产权属确认、登记和发证工作及房地产抵押管理；负责房屋测绘和房籍产权档案管理；负责处理私房历史遗留问题和解决房产办证历史遗留问题；负责全区物业管理的行业管理。负责物业服务企业资质和从业人员资格以及行为的管理；指导、监督业主大会和业主委员会的运作；指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收制度；负责全区商品房住宅专项维修资金的归集和使用管理；负责全区房屋使用安全的监督管理。组织拟订全区危旧房屋改造计划并监督实施；监督指导全区房屋安全鉴定、危房督修改造工作；指导全区危险房屋管理及防灾抢险工作；负责全区优秀历史建筑的安全、使用、修缮的日常监督管理；会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理；负责全区住房保障、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷；指导全区房产中介协会、物业管理协会的工作；承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成情况

　　本部门主要由房管局机关构成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

　　（三）人员情况

　　江汉区房管局共有编制10人。其中：行政编制10人。2018年12月在职人员实有数10人，其中：行政人员10人。退休人员实有数17人。

　　二、收支预算总体安排情况

　　2019年部门预算总收入15696.18万元，较2018年年初预算减少8347.23万元，减少34.71%。其中：一般公共预算收入15696.18万元。

　　2019年部门预算总支出15696.18万元，较2018年年初预算减少8347.23万元，减少34.71%。其中：一般公共预算支出15696.18 万元，主要用于基本支出395.18万元，项目支出15301万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：?

　　1、社会保障和就业支出97.63万元;

　　2、卫生健康支出36.07万元；

　　3、城乡社区事务14408.20万元；

　　4、住房保障支出1154.28万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于：?

　　1、工资福利支出252.67万元；

　　2、商品和服务支出1269.84万元;

　　3、对个人和家庭的补助179.67万元；

　　4、其他资本性支出9000万元；

　　5、其他支出4994万元。

　　三、一般公共预算安排情况

　　2019年一般公共预算安排支出15696.18万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出395.18万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少47.73万元，减少10.77%，减少原因：退休人员工资划入社保发放及去世减少2人。

　　（二）项目支出15301万元，较2018年年初预算减少8299.5万元，减少35.16%，减少原因是城市建设项目经费、人才公寓租赁费减少。

　　按功能科目分类，主要用于：

　　（1）行政运行40万元，主要用于不可预见经费；

　　（2）一般行政管理事务4760万元，主要用于人才公寓租赁费、人才公寓运营费、红色物业专项资金、红色物业大学生工作经费；

　　（3）其他城乡社区支出9000万元，主要用于城市建设项目经费；

　　（4）其他保障性安居工程支出1121万元，主要用于保障性安居工程项目支出；

　　（5）住房建设与房地产市场监管380万元，主要用于房屋安全管理专项支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况

　　2019年一般公共预算基本支出395.18万元。其中：

　　(一)人员经费343.34万元。包括：

　　工资福利支出252.67万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助90.67万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费51.84万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况?

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项说明:

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费51.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：物类0万元，服务类0万元，工程类0 万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门房屋面积共有7394.82平方米。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15301万元。

　　（五）政府购买服务情况

　　根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

　　第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围　

　　2019年江汉区房管局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关。

　　二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费0.5万元，比上年预算减少0万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

　　2、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

　　3、公车运行维护费0万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

　　（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。