2014年度

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室总编制人数23人，其中：行政编制7人，事业编制16人。在职实有人数15人，其中：行政6人，事业9人。

无离退休人员。

第二部分、武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度收入总计351万元，支出总计434万元。与2013年相比，收入增加11%，主要原因是项目、人员数量增加和每年正常增资，致使人员经费和商品支出预算经费增加。支出增加28%。主要原因是项目、人员数量增加和每年正常增资，致使人员经费和商品支出预算经费支出增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度本年收入合计351万元。其中：财政拨款收入351万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度本年支出合计435万元。其中：基本支出183万元，占本年支出42.07 %，项目支出252万元，占本年支出57.93 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度财政拨款收支总计501万元。与2013年相比，收入增加、增长%；支出增加万元，增长%。主要原因是项目、人员数量增加和正常增资，致使人员经费和商品支出预算经费增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为434万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为434万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出183万元，项目支出252万元。项目支出主要为：2013年城区改造项目综合业务费445，558.38 元，2014年城区改造项目综合业务费1，117，132.07元，全年城区改造项目任务进展顺利；2013年度优秀公务员奖励800元，奖励优秀公务员一人；办公用房装修工程尾款和改造工程款350，232元，完成了搬迁后办公楼的办公装修；2012年土地规划编制设备购置费156，557元，2012年中山公园片规划设计费450，000元，完成了土地规划编制设备购置款的支付和中山公园规划设计。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

 (二) 城乡社区支出(类)。年度预算为410万元，支出决算为410万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度一般公共预算财政拨款基本支出183万元，其中，人员经费155万元，主要包括：基本工资200，296.3元、津贴补贴635,620.37元、奖金405,804.00元、社会保障缴费96,300.01元、医疗费68,213.27元、资励金800元、住房公积金114,369.59元、提租补贴21,122.77元；公用经费27万元，主要包括：办公费1,426,470.71元、水费2,990.30元、电费49,243.45元、邮电费34,619.00元、差旅费1,411.90元、福利费44,459.00元、公务用车运行维护费68,949.83元、其他商品和服务支出13,506.95元、办公设备购置356,935.00元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年无政府性基金预算财政拨款。

 (四) 城乡社区支出(类)。支出决算为410万元，主要用于城区改造项目、法律顾问咨询等方面支出。

 (如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室机关运行经费支出435万元，较2013年增加97万元，增长22%。主要原因是项目、人员数量增加和每年正常增资，致使人员经费和商品支出预算经费支出增加。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室政府采购支出总额16.37万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出1.42万元、政府采购服务支出3.22万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

十、名词解释

　　　　 无。

第三部分、武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室2014年度部门决算表