第一部分、武汉市江汉区统计局基本情况

一、部门主要职能

江汉区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区人民政府工作部门，其主要职责是：按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作，检查全区统计法律、法规的实施。会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查，负责核定、管理、公布全区性的国民经济和社会发展的统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督。组织指导全区统计人员的教育、培训和业务考核工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区统计局总编制人数9人，其中：行政编制6人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数9人，其中：行政6人，事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分、武汉市江汉区统计局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计506万元，支出总计483万元。与2014年相比，收入减少84万元，降低14.24%，主要原因是2015年度无重大普查项目。支出减少190万元，降28.23%，主要原因是2015年无重大普查项目。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计506万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)506万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计483万元。其中：基本支出221万元，占本年支出45.76%，项目支出262万元，占本年支出54.24%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计571万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少212万元，降低27.08%。主要原因是2015年度无重大普查。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为483万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为483万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出221万元，项目支出262万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为339万元，支出决算为339万元，完成年度预算的100.00%。

 (七)社会保障和就业支出(类)。年度预算为89万元，支出决算为89万元，完成年度预算的100.00%。

 (八)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100.00%。

 (十八)住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出221万元，其中，人员经费197万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行维护费；基本建设和其他资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区统计局本级及下属 1 个行政单位、　 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为6.06万元，支出决算为11万元，完成预算的 181.52%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为4万元。预算中不含因公出国（境）费用。

2015年武汉市江汉区统计局因公出国(境)，1人次，实际发生支出4万元。我局党组书记、局长朱传学同志参加武汉市统计局组织赴日本东京学习。主要学习内容为了解日本分散型统计体制下，日本商品流通市场统计体系和商品分类，及日本现行商品市场统计监测制度（监测、统计数据采集途径、管理体制及机构、发布方式、有关法规及技术标准），着重学习日本统计机构如何应对信息通讯技术（ICT）应用发展，开展电子商务统计的具体做法。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算的233%。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费7万元，完成预算的 233 %，比预算增加4万元，主要原因是预算中三公经费只含基本支出，实际车辆运行维护费支出含项目支出。其中：租车费0万元；燃料费4万元；维修费2万元；保险费1万元。

 3.公务接待费支出决算为0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3万元，增长37.50%，其中：因公出国(境)支出决算增加4万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低12.5%；公务接待支出决算增加0万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是本年度有一人次出国，去年无，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是燃料费减少。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出24万元，较2014年(同口径)增加11万元，增长84.62%。主要原因是部分费用今年按照规范要求列支办公经费。

 (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区统计局政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区统计局共有车辆2辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区统计局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的100%。绩效评价结果：严格按照预算计划执行，确保预算资金及时到位。把“现代服务业”专项资金落到实处，摸清我区现代服务业现状，提高了我区现代服务业的统计质量，为我区现代服务业制定相关政策提供依据。完成服务业统计月报11次，年报1次。

第三部分、武汉市江汉区统计局2015年度部门决算表