用于查处违法建设工作的检查、协调、调度；以及对各街办事处查控违案件补助经费等；

2、广告招牌整治经费项目50万元。主要用于对全区户外广告设置管理和日常违章广告进行拆除等；

3、各类专班工作经费74万元。主要用于亮化专班、双创专班、拆违专班、渣土专班、治超专班、110联动专班等日常工作经费；

4、楼宇亮化电费补助经费63.1万元。主要用于辖区提供楼宇亮化的单位进行亮化电费补贴；

5、零星环卫设备购置经费97.93万元。主要用于日常零星环卫工作服、垃圾桶等环卫设备的购置；

6、主次干道及背街小巷道路维修经费630万元。主要用于我区道路养护设备购置；道路路缘石美化；城区破损道路翻修；重要交通道口的路面修复及优化整治；破损沥青路面裂缝灌缝，沥青车撤、拥包、沉陷等病害处置；交通助航设施维护以及我区背街小巷日常道路维修等；

7、环卫节、两会两节及保障、高温慰问经费150万元。主要用于会、节期间及保障整治、夏季一线工人高温补贴、一线环卫工人慰问等经费；

8、大城管工作经费95万元。主要用于全区大城管工作协调调度、街道整治、检查巡查、联动会议等工作补助开支；

9、机动经费380万元。主要用于年初未纳入预算的政策性调配、新增因素、未预见项目发生的经费；

10、燃气专项整治经费48.85万元。主要用于全区燃气安全检查、整治等日常公用开支；

11、空中管线整治及建设大道景观街管理经费34万元。主要用于对城市道路井（沟）盖进行日常巡查和维护以及我区架空管线日常整治及维护管理等；

12、农贸市场周边整治经费63万元。主要用于创文明城市期间我区对各街道所辖农贸市场进行整顿改造；

13、2011年两江四岸景观亮化工程款494.76万元；

14、2013.10-2014.9公厕水费经费69.1万元；

15、协管员、市容监督员工资及五险经费以及拆违保安经费2350.52万元；主要用于执法大队协管员及监督员、保安780人工资、五险及加班费；

16、执法正规化装备经费100万元，主要用于执法队伍建设购置服装、执法装备等；

17、执法车辆及电瓶车运行维护经费148.5万元，主要用于执法大队作业车辆日常运行和维护；

18、事业单位住房货币化补贴经费210.77万元；

19、对附属单位补助支出437.3万元，主要用于拨付街环卫所垃圾清运费返款。

20、城管专项业务费2168.21万元，主要用于局机关专项业务费用，如清扫清运费、垃圾代扫费、公厕维修费、转运台维修费、占道整治费、挖掘修复费等城管专项业务支出。

21、城市维护资金14784.67万元，主要用于12个二级事业单位在职人员工资及社保、事业退休人员工资、环卫合同工工资及社保加班费、环卫作业车辆运行维护费以及各单位日常公用经费支出。

 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为313万元，支出决算为313万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为218万元，支出决算为218万元，完成年度预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）。年度预算为25382万元，支出决算为24743万元，完成年度预算的97%，结余639万元为项目经费，如主次干道维修、拆控违经费、亮化电费、零星环卫设备购置、协管员监督员五险等未完工或未结算，结转下年使用。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为375万元，支出决算为375万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区城市管理委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出3068万元，其中，人员经费2651万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费417万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区城市管理委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区城市管理委员会本级及下属行政单位1个、参公事业单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 212.39万元，支出决算为220万元，比预算增加7.61万元，主要原因是公务用车运行维护费比预算增加48.5万元，公务接待费比预算减少40.89万元，其中：

1、公务用车购置及运行维护费支出决算为206万元，比预算157.5万元增加48.5万元。主要原因是一般公共预算中只安排局机关及执法大队45辆在编车辆，公务用车核定经费（45辆*3.5万元/辆）；决算中我单位在汇总时将12个二级事业单位的日常管理用车12辆的运行维护费（在项目经费中列支）与这45辆的运行维护费一并汇总，导致口径不一致，所以决算数比预算数大。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、路桥费等，其中：燃料费103万元；维修费 63　万元；保险费28万元；路桥通行及安全奖励费12万元。

2、公务接待费支出决算为14万元，比预算54.89万元减少40.89万元。主要原因是今年按八项规定的要求，我单位内部加强管理，严格按标准控制公务接待标准。主要用于招待外省市相关城管部门来汉学习交流。其中委机关用于业务交流及公务接待6万元，主要用于各省市城管部门来汉学习考察的接待工作38批次570人次（其中：陪同150人次）；执法大队接待8万元，主要用于外省市执法部门考察调研，接待52批次780人次（其中：陪同180人次）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区城市管理委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区城市管理委员会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出690万元，较2013年673万元增加17万元，增长3　%。主要原因为在职退休人员增加“两贴”等政策性增资 。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区城市管理委员会政府采购支出总额375.62 万元，其中：政府采购货物支出246.68 万元、政府采购工程支出124.59 万元、政府采购服务支出4.35 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区城市管理委员会共有车辆147辆，其中：一般公务用车23辆，一般执法执勤用车22辆，事业管理用车14辆，专业作业车辆88辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区城市管理委员会2014年度部门决算表