江汉区2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——2017年12月26日在江汉区第十五届人民代表大会

第二次会议上

江汉区财政局局长　刘久利

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

今年来，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，财税部门依法规范预算管理，着力提升理财水平，全年预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算

区十五届人大常委会第6次会议审议通过了调整预算：一般公共预算总收入232亿元；地方一般公共预算收入129亿元；地方一般公共预算支出66.78亿元。

全年预计执行情况为：一般公共预算总收入完成232亿元，为预算（系调整预算，下同）的100%，同比增长9.95%；地方一般公共预算收入完成129亿元，为预算的100%，比上年决算数（同体制调整口径）增长16%；地方一般公共预算支出完成66.78亿元，为预算的100%。

按支出科目功能分类，具体执行如下：

1、一般公共服务支出59,308万元，为预算的108%；

2、国防支出450万元，为预算的105%；

3、公共安全支出62,880万元，为预算的107%；

4、教育支出152,578万元，为预算的100%；

5、科学技术支出7,236万元，为预算的105%；

6、文化体育与传媒支出3,219万元，为预算的106%；

7、社会保障和就业支出121,947万元，为预算的98%；

8、医疗卫生与计划生育支出44,935万元，为预算的96%；

9、节能环保支出1,408万元，为预算的103%；

10、城乡社区支出178,725万元，为预算的103%；

11、农林水支出2,152万元，为预算的100%；

12、交通运输支出69万元，为预算的100%；

13、资源勘探信息等支出1,430万元，为预算的105%；

14、商业服务业等支出10,310万元，为预算的98%；

15、住房保障支出16,259万元，为预算的101%；

16、债务付息支出892万元，为预算的100%；

17、其他支出4,002万元，为预算的36%；

18、预备费已按具体支出情况分解，调整至上述相应科目预计执行数中。

2017年本级一般公共预算收入总计146.74亿元，其中:地方一般公共预算收入129亿元,返还性收入和转移支付收入14.67亿元,调入资金和调入预算稳定调节基金2.81亿元,上年结转收入0.26亿元。

2017年本级一般公共预算支出总计146.74亿元,其中:地方一般公共预算支出66.78亿元,转移性上解支出79.86亿元,地方政府债务还本支出0.1亿元。

以上收支相抵，可以实现平衡。

　　（二）政府性基金预算

　　区十五届人大常委会第8次会议审议通过了第二次调整方案：本级政府性基金预算收入总计为8.3亿元；本级政府性基金预算支出总计为8.3亿元。

全年预计执行情况为：本级政府性基金预算收入总计8.3亿元，其中：本级政府性基金预算收入20万元，为预算的100%；转移性收入8.3亿元（包括土地使用权出让收入6.07亿元、政府专项转贷债券收入2亿元、其他转移支付收入0.23亿元）。本级政府性基金预算支出总计8.3亿元，其中：本级政府性基金预算支出6.49亿元（包括城乡社区事务支出6.3亿元、其他支出0.19亿元），为预算的100%；安排预算稳定调节基金1.81亿元。

以上收支相抵，可以实现平衡。

需要说明的是：上述各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准。

（三）政府负债情况

截至2017年底，本级政府债务5亿元，包括：

1、一般性债务3亿元，其中3年期（2016—2019年）2亿元，5年期（2016—2021年）1亿元；

2、土地储备专项债务5年期（2017—2022年）2亿元。

二、圆满完成2017年预算任务

（一）加强财源建设，支持经济稳步增长

把财源建设放在财政工作的重要位置，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，推动区域经济发展。积极配合相关部门制定支持总部经济、金融业、科技创新、江汉创谷建设等方面激励政策。主动提供高效的贴近式服务，落实重点企业服务机制。安排1,600万元，支持武汉人力资源产业园开园。积极落实人才公寓1,000套，支持“百万大学生留汉创业就业工程”。启动政府采购合同信用融资工作，开拓中小企业融资渠道。投入5,000万元，设立“科创贷”基金，扶持科技创新型中小企业等新民营经济发展。

（二）优化支出结构，健全财政保障机制

支持教育优先发展。全年教育投入15亿元，约占地方财政支出的22.5%。安排7,432万元，完成新湾路小学新建项目和三金华都幼儿园、洪益巷幼儿园改扩建工程。投入650万元，打造“星级智慧校园”。投入2,900万元，通过招才引智充实优质教师资源，稳定教师队伍。投入250万元，大力支持校园足球、戏曲进校园等活动，促进学生体能素质提高和兴趣特长发展。

支持文化体育事业发展。投入150万元，实施文化惠民工程，惠及全区万余居民，丰富群众文化生活。投入200万元，新建“金桥书吧”17家，大力提升“金桥书评”品牌效应，推动全民阅读活动蓬勃开展。统筹资金1.8亿元，用于汉口文体中心改造项目，为高水平筹备世界第七届“军运会”提供保障。

支持社会保障体系建设。安排就业再就业扶持资金5,000万元，通过开发公益性岗位、社保补贴、创业扶持等措施帮扶再就业对象。安排资金7,600万元，全面落实城市居民最低生活保障政策。安排1,500万元，保障残疾人各项普惠特惠政策落实到位。安排700万元，用于困难群众医疗救助和医疗保险，发挥财政对社保政策的兜底作用。

支持医疗卫生事业发展。安排1.47亿元，推进公立医院综合改革和分级诊疗制度建设。安排4,100万元，加强社区卫生服务中心建设和医联体建设，更好地服务辖区居民。安排2,600万元，全面落实两孩政策，促进人口均衡发展。加大对食品药品监督管理工作的投入力度，保障人民群众饮食用药安全。

支持社区功能提升。投入2亿元，大力推进社区党员群众红色阵地建设。投入3,000万元，对城市监控系统进行提档升级，投入1,367万元，开展消防安全隐患综合整治，提升辖区居民的“一感两度两率”。投入5,818万元，加大对老旧社区房屋安全、园林绿化、道路改造、“三无”设施的维护，提升社区居民幸福感。

支持城市基础设施建设。坚持“生态优先、绿色发展”理念，投入3.6亿元，新建16条辖区联通道路，改善居民出行环境。按照“四水共治”要求，投入9,300万元，改造和疏捞下水管网，开展湖泊综合整治，提升辖区排渍能力。投入资金5,680万元，加快公园维修改造、道路绿化和景观设计，大力建设美丽江汉。

　　（三）深化财政改革，建设现代财政制度

按照加快建立现代财政制度的要求，推动各项财政管理改革向纵深发展。继续完善部门预算编制，在保运转、保民生、保重点的基础上，大幅压缩财政代编预算规模，做实部门预算收支。建立预算编制第三方评审机制，增强预算编制的专业性、科学性。大力盘活财政存量资金，全年清理统筹各类资金2.2亿元。启动国库集中支付电子化工作，稳步推进支付环节信息化管理。建设网上电子商城，开启我区政府采购新模式。加强政府购买服务宣传培训，建立指导目录，初步规范政府购买服务行为。

（四）依法监督检查，提升财政运行效率

　　进一步落实新《预算法》要求，建机制、强监督、促公开，在重点领域及重大项目上推进监管全流程覆盖，严格把控风险，切实提高财政运行的规范性、安全性和有效性。不断完善大监督机制，依法组织“小金库”专项整治、财务管理违规问题专项治理、内部科室监督等检查，做到全面公开、全程留痕。对于检查中发现的问题，及时督促整改落实。按照“阳光财政”要求，进一步推进财政信息公开，按照时间、内容、格式和口径“四个统一”要求，督促预算单位公开部门预决算信息。加强国有资产监管制度建设，妥善处理企业改制后续工作，做好行政事业单位资产清查核实批复工作，促进国有资产保值增值。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，还存在一些问题和不足：一是财源建设“活水”不足，财政收入上行压力较大；二是部分单位预算执行随意性较大,预算约束还需加强；三是预算绩效管理工作不够深入,全员绩效意识有待提高。对此，我们将认真分析研究，努力在实践中加以改进。

三、2018年预算草案

2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神，围绕区委决策部署，实施积极稳健的财政政策，深入推进供给侧改革，着力落实稳增长促改革惠民生的各项财税政策；继续深化预算管理制度改革，推进财政资金统筹使用，着力优化支出结构；推进预算绩效管理，建立评价结果反馈应用机制，切实提高财政资金使用绩效。

(一) 一般公共预算

2018年，一般公共预算总收入249亿元，比上年预计执行数（以下简称“同比”）增长7.3%；地方一般公共预算收入135.5亿元，同比增长5%，其中：税收收入130亿元，同比增长4.8%，非税收入5.5亿元，同比增长10%。

2018年，地方一般公共预算支出70.6亿元，同比增长5.7%。按支出科目功能分类，具体安排如下： 

1、一般公共服务支出67,188万元，同比增长13.29%；

2、国防支出379万元，同比下降15.78%；

3、公共安全支出68,277万元，同比增长8.58%；

4、教育支出175,088万元，同比增长14.75%；

5、科学技术支出7,859万元，同比增长8.61%；

6、文化体育与传媒支出4,390万元，同比增长36.38%；

7、社会保障和就业支出131,662万元，同比增长7.97%；

8、医疗卫生与计划生育支出52,863万元，同比增长17.64%；

9、节能环保支出1,927万元，同比增长36.86%；

10、城乡社区支出147,408万元，同比下降17.52%；

11、农林水支出620万元，同比下降71.19%；

12、交通运输支出45万元，同比下降34.78%；

13、资源勘探信息等支出2,040万元，同比增长42.66%；

14、商业服务业等支出10,500万元，同比增长1.84%；

15、住房保障支出18,570万元，同比增长14.21%；

16、债务付息支出880万元，同比下降1.35%；

17、其他支出9,244万元，同比增长130.98%；

18、预备费7,060万元, 占地方一般公共预算支出的1%。

2018年，本级一般公共预算收入总计153.27亿元，其中:地方一般公共预算收入135.5亿元,上级返还性收入和转移支付收入15.17亿元,调入预算稳定调节基金2.6亿元。

2018年，本级一般公共预算支出总计153.27亿元，其中:地方一般公共预算支出70.6亿元, 转移性上解支出82.67亿元。

以上收支相抵，可以实现平衡。

（二）政府性基金预算

根据《关于规范中心城区国有土地使用权出让及城市基础设施配套收支管理的通知》（武财综〔2017〕824号）规定，市财政将区级储备地块成本及扣除专项计提资金后的土地收益等调整为区级收入（以转移支付形式下达），其安排的支出由区财政统筹管理和按规定使用。

2018年，本级政府性基金预算收入总计27.02亿元，其中：本级政府性基金预算收入0亿元；转移性收入27.02亿元（含土地出让收入26.9亿元、彩票公益金收入0.12亿元）。　　

2018年，本级政府性基金预算支出总计27.02亿元，其中：本级政府性基金预算支出25.2亿元（含土地征收成本25亿元、区福利院设施改造支出0.12亿元、土地专项债券利息支出0.08亿元）；安排预算稳定调节基金1.82亿元。

以上收支相抵，可以实现平衡。

（三）国有资本经营预算

2018年，我区首次编制国有资本经营预算，全年国有资本经营收入预算为4.26亿元，包括：上缴利润收入340万元；国有产权转让收入4.22亿元，主要为房屋产权转让收入。

2018年，国有资本经营支出预算为4.26亿元，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出340万元；国有企业资本金注入支出4.22亿元，重点用于宏图雅居地块、机场二通道地块、黄陂天成药业地块等项目开发建设。

以上收支相抵，可以实现平衡。

　　四、力争完成2018年预算任务

2018年是实现“十三五”规划的关键一年，将全面开启建设社会主义现代化国家的新征程。财税部门要深刻领会十九大报告对建立现代财政制度的新要求，紧紧围绕区委确定的发展战略，以新发展理念统领全局，发挥好财政在国家治理中的基础和支柱作用，发挥好财政对供给侧改革的支持作用，发挥好财政在提升人民群众获得感、幸福感、安全感方面的保障作用，努力争创党政服务最优部门，坚定不移地促进江汉经济社会又好又快发展。

　　（一）继续加强财源建设，促进收入增长。发挥好财政对供给侧改革的支持作用，大力支持现代服务业强区建设。探索财源项目库建设，落实服务重点企业制度，切实优化存量资源，不断扩大优质增量，逐步形成具有较强生财聚财能力的新格局。围绕“一号工程”，着力推动实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展新格局，增强区域经济创新力和竞争力。

（二）继续优化支出结构，促进民生保障。适应新体制，优化支出结构，保障政府行政运行，推进经济和民生事业发展。按照共享发展和民生财政的要求，发挥好财政在提升人民群众获得感、幸福感、安全感方面的保障作用，不断加大对教科文卫、社会保障、基础设施、社区治理等方面的投入，稳步提升民生支出占比，全力兜牢兜实江汉民生事业“保障网”。

（三）继续深化财政改革，促进效能提升。按照建立规范透明、标准科学、约束有力的要求，进一步完善财政预算管理，强化预算约束，加快预算执行，盘活财政资金。深化国库改革，优化审批流程，推进电子化支付工作。以“放管服”要求为导向，完善电子商城建设，规范政府采购行为。深化绩效管理，完善项目库建设，探索全过程、全覆盖的第三方评审机制，促进效能提升。

（四）继续强化日常监管，促进秩序规范。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实抓好财政资金监管。加大对预算单位的业务培训力度，督促单位建立和完善内控制度。加强对民生和重点领域专项资金使用情况的监督检查，防止和遏制违法违规行为。依法强化对行政事业单位和企业国有资产管理，促进国有资产保值增值。

各位代表，新时代要有新气象，新征程要有新作为。2018年，我们要在区委的正确领导下，在区人大、区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注的监督支持下，锐意进取，真抓实干，努力发挥好财政职能作用，为加快建设国家现代服务业示范区，构筑富裕活力美丽幸福的新江汉做出新的更大贡献！