武汉市江汉区财政局

2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区财政局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区财政局部门决算由单位本级决算组成。

二、部门人员构成

武汉市江汉区财政局总编制人数87人，其中：行政编制34人，参公编制44人，全额事业编制9人。在职实有人数73人，其中：行政28人，参公38人，事业7人。

退休人员33人。

第二部分　武汉市江汉区财政局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区财政局2015年度收入总计2,689万元，支出总计2,510万元。

二、2015年度收入决算情况

武汉市江汉区财政局2015年度本年收入合计2,689万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,689万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

武汉市江汉区财政局2015年度本年支出合计2,510万元。其中：基本支出1,730万元，占本年支出68.92 %，项目支出780万元，占本年支出31.08%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区财政局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计2,689万元，与2014年相比，收入减少145万元, 减少5%，支出总计2510万元，支出增加258 万元增加10%。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区财政局2015年一般公共预算财政拨款收入为2,689万元，年初结转和结余资金为582万元，全年收入总计为3,271万元；支出决算为2,510万元,其中：基本支出1,730万元，项目支出780万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,986万元，支出决算为1,841万元，完成年度预算的92.69%。

 (二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为298万元，支出决算为293万元，完成年度预算的98.32%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为109万元，支出决算为109万元，完成年度预算的100%。

 (四) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为183万元，支出决算为134万元，完成年度预算的73.22%。

 (五) 住房保障支出(类)。年度预算为113万元，支出决算为113万元，完成年度预算的100%。

 (六) 教育支出。2015年年初结余为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区财政局2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,730万元，其中，人员经费1,585万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅局本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为21万元，支出决算为13万元，完成预算的60%。其中：
　　1、公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为13万元，完成预算的72%，比预算减少5万元，主要原因是严格执行各项用车规定。其中：租车费0.4万元，燃料费4.9万元，维修费2.8万元，过桥过路费1.5万元，保险费2.2万元，安全奖励1.2万元。另外，本年未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量7辆。
　　2、公务接待费支出年初预算数为3万元，决数算为零，主要原因是当年没有公务接待活动。
　　2015年度“三公”经费拨款支出决算数比2014年减少15万元，降低54%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低28%；公务接待支出为零，降低100%。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是严格执行各项用车规定。公务接待费支出决数算为零，主要原因是严格执行中央的八项规定，故没有公务接待活动。 

第三部分　武汉市江汉区财政局2015年度部门决算表