一、基本情况

　　（一）部门主要职能
　　 1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织织实施，分析预测区域经济形势，参与制定各项区域经济措施和办法，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。
　　 2、制定和执行全区财政、财务、会计管理的规章制度并指导、监督执行。
　　 3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定公用经费开支标准、定额。负责审核批复区直部门（单位）的年度预算、决算。

　　 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
　　 5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购管理办法，并负责指导区直部门（单位）的实施和管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作等。
　　（二）部门预算单位构成情况
　　 我局属独立核算全额拨款行政单位，内设18个科室。

（三）人员情况

 江汉区财政局共有编制87人。其中：行政编制34人、全额事业参公人员编制44人、事业人员编制9人。2016年12月在职人员实有数73人。其中：行政人员30人、事业人员43人(其中参公事业人员36人），退休人员实有数32人。

二、2017年收支预算情况
　　2017年部门预算总收入2691.47万元，较2016年年初预算增加330.57万元，增长14%。其中：财政拨款（补助）收入2691.47万元。
　　2017年部门预算总支出2691.47万元，较2016年年初预算增加330.57万元，增长14%。其中：财政拨款（补助）支出2691.47万元，主要用于：基本支出2067.72万元；项目支出623.75万元。
　　三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明
　　2017年财政拨款（补助）预算数2691.47万元，安排情况如下：
　　（一）基本支出2067.72万元。主要用于：
　　1.工资福利支出1283.45万元。
　　2.对个人和家庭的补助575.29万元。
　　3.商品和服务支出208.98万元。
　　（二）项目支出623.75万元。

1、一般公共服务支出585.25万元。其中安排的主要项目有：

　  （1）财源工作经费8万元。主要用于统计分析全区重点税源企业动向情况和进行协税护税工作。

（2）财政调研、党建、档案经费20万元。主要用于编印相关书籍资料，档案管理及全局党建、结对共建、文明创建工作。

（3）财政监督法律顾问经费30万元。主要用于对全区会计事项进行专项监督检查，聘请法律顾问。

（4）财政票据购领30万元。主要用于全区的财政票据购买和领用工作。

（5）会计人员培训5万元。主要用于全区会计电算化的培训和考试工作。

（6）国库代理银行手续费152万元。主要用于国库业务代理银行办理支付业务的手续费。

（7）金财工程、两公开专项费25万元。主要用于金财工程的维护和开发工作，财政与编制政务公开的宣传普及工作。

（8）非税收入代理银行手续费40万元。主要用于支付非税收入代理银行的手续费。

（9）预算绩效管理工作经费215万元。主要用于预算绩效目标的评审和绩效评价中介委托服务费等的管理工作。

(10)财政三项改革经费60.25万元。主要用于部门预算改革、国库改革和政府采购网上电子商场的工作经费。

2、资源勘探电力信息等事务支出38.50万元，安排的项目是：国资监督管理经费。主要用于对行政事业单位国有资产管理制度执行情况进行监督检查。

　 四、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

　　2017年部门机关运行经费 208.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　 （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计291.5万元。包括：物类 31万元，服务类 260.5万元，工程类 0万元。

　 （三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，部门房屋面积共有 4481平方米；共有车辆 0  辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

　 （四）绩效目标设置情况

　　2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 623.75万元。 

 2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　 一、“三公”经费的单位范围

　　 2017年江汉区财政局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支仅包括局机关。

　　 二、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

　　 2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算12万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

公务接待费12万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）因公出国（境）费用为零。

（三）公务用车购置及运行维护费为零。

名词解释：

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。