2015年度

武汉市江汉区人力资源局部门决算

2016年9月30日

目录

第一部分  武汉市江汉区人力资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江汉区人力资源局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市江汉区人力资源局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市江汉区人力资源局2015年度

部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区人力资源局基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规；根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟定全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施和监督检查。

2、负责全区人力资源总体规划和开发工作。

3、落实国家、省、市关于促进就业的系列方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施；建立完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用制度，拟订就业援助制度，推动创业劳动就业，制定和实施职业介绍机构的管理制度和办法；指导全区街道、社区就业服务工作，开发社区就业，保证全区就业形势稳定。

4、负责全区职业能力建设工作。

5、负责管理全区国家机关、事业单位的工资福利和退休工作。

6、负责全区行政机关公务员综合管理工作。

7、负责全区事业单位人员综合管理工作。

8、负责全区专业技术人才队伍建设综合管理。

9、综合管理全区军队转业干部安置工作。

10、会同有关部门加强全区农民工工作综合管理，贯彻落实省、市有关农民工政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；拟订农民工跨地区有序流动的措施并组织实施。

11、组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设。

12、负责全区劳动人事统计信息工作，上报和提供统计数据，分类定期发布统计信息和提出劳动力流向的预测报告。

13、负责对全区政府部门的人事工作指导协调、监督检查；综合管理全区行政奖惩工作，指导、协调全区个部门进行的表彰工作；负责有关惩戒与申诉控告工作。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、全额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人力资源局总编制人数44人，其中：行政编制16人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数34人，其中：行政15人，事业19人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员26人，其中：离休人，退休26人。

第二部分、武汉市江汉区人力资源局2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,448万元，支出总计1,322万元。与2014年相比，收入增加241万元，增长20%，主要原因是增加了在职及退休人员奖励性补贴和医保提标补差经费、追加人力资源产业园可行性研究咨询费、随军家属货币化安置经费、劳动保障监察协管员公益性岗位补助经费、“充分就业社区”补助资金和办公设备购置等经费。支出增加1,177万元，增长22.02%，支出增加106万元，增长9%，主要原因是增加了在职及退休人员奖励性补贴和医保提标补差经费、追加人力资源产业园可行性研究咨询费、随军家属货币化安置经费、劳动保障监察协管员公益性岗位补助经费、“充分就业社区”补助资金和办公设备购置等经费。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,448万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,448万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,322万元。其中：基本支出799万元，占本年支出60%，项目支出523万元，占本年支出40%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,663万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加232万元，增长16%。主要原因是增加了在职及退休人员奖励性补贴和医保提标补差经费、追加人力资源产业园可行性研究咨询费、随军家属货币化安置经费、劳动保障监察协管员公益性岗位补助经费、“充分就业社区”补助资金和办公设备购置等经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,023万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,322万元，完成年度预算的129.23%。其中：基本支出799万元，项目支出523万元。项目支出包含人力资源和社会保障管理事务支出278万元，主要用于劳动再就业，人力资源市场管理，劳动监察执法，劳动人事争议仲裁委员会办案，职业技能鉴定等工作经费开支，主要成效是全力做好免费职业介绍、职业指导、职业培训、安置帮扶等就业援助工作。2015年，举办“春风行动”8场、组织“四送”进社区活动3场、开展专场招聘活动77场，组织用工岗位14043个，成功推荐介绍就业4102人次。抓好各项就业扶持政策的兑现落实，对就业困难人员、高校毕业生和进城务工人员，通过开发公益性岗位、社保补贴、创业扶持等措施进行重点帮扶。利用财政培训补贴资金，实施免费培训计划，聘请资深职教老师授课，提升就业竞争力；与民政部门联手开设居家养老定向培训班，毕业后可选派到社区从事居家养老服务。惠及区内3000名各类失业人员。通过开办“创业学堂”、联合大学生就业实习基地举办创业教育活动，帮助大学生创业者提高创业能力。2015年，全区新增创业4076人，完成目标3950人的103.19%，带动就业人数15435人。全区12个街道建立了街道劳动人事争议调解中心。区文教卫、城建等下属事业单位较多的事业单位共建立了118个劳动人事争议调解委员会（中心）。辖区内300人以上的企业建立10家企业劳动争议调解委员会。通过加强对基层劳动关系矛盾调处组织建设，使大量的劳资矛盾化解在基层。2015年江汉区劳动人事争议仲裁院共立案1950件，比上年同期下降9.89%，已结案1578件。畅通与区法院、公安、检察、工商、税务等部门的沟通渠道，联合执法，增强劳动关系调处结果的执行力。区劳动监察受理举报投诉666件、办结542件，处理群体性突发事件13起，帮助547名劳动者挽回经济损失254.48万元。就业补助支出194万元，主要用于劳动保障监察协管员公益性岗位补助和“充分就业社区”补助资金，主要成效是利用街道、社区劳动保障工作平台。让就业服务工作向社区延伸，指导社区完善政策咨询、岗位信息、就业帮扶、就业统计等功能。区、街、社区定期联手开展“送政策、送岗位、送技能、送服务”到社区活动，三级同步提供信息推荐、优惠政策指导、就业帮扶及后续跟踪等全程服务。一般行政管理事务支出5万元，主要用于聘请法律顾问，主要成效是充分发挥律师的专业优势，为全区机关事业单位科学决策、依法行政、防范法律风险提供强有力的法律保障和支撑，为我区社会稳定、经济发展保驾护航。其他人事事务支出45万元，主要用于公务员公开招考，公务员培训，人事干部业务培训，自主择业军队转业干部管理与企业军队转业干部稳定工作，退休干部管理，人才中心业务工作等经费开支，主要成效是通过网络报考、笔试、面试、体检等环节，完成我区2015年计划招录21名公务员及参公人员。加大高层次人才的选拔、培养力度。为区属事业单位公开招聘引进专业技术人员67人。完成全区230余家机关事业单位养老保险基础数据采集工作；拟定了我区规范津补贴工作方案，实施与省市津补贴水平“对标”工作及奖励性补贴的发放；对全区52家主管部门及70余家二级事业单位开展专项整治巡查；其他一般公共服务支出1万元，主要用于财政与编制政务公开激励性转移支付资金。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为161万元，支出决算为96万元，完成年度预算的59.63%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是压缩了行政性消耗开支。

(七) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为779万元，支出决算为1,137万元，完成年度预算的145.96%，支出决算数大于年度预算数。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为47万元，完成年度预算的114.63%，支出决算数大于年度预算数。

(十八) 住房保障支出(类)。年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出799万元，其中，人员经费734万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人力资源局本级及下属1个行政单位、3个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为17万元，支出决算为13万元，完成预算的76%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为1万元。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

2015年武汉市江汉区人力资源局因公出国(境)团组次，1人次，实际发生支出1万元。主要用于武汉市人力资源和社会保障局组织的人力资源培训管理工作者赴台湾地区学习交流组1个、1人次。通过学习交流，主要成果是了解了台湾地区人力资源培训情况及运行机制；人才的前瞻性培训需求评估；政府、行业协会与企业三者之间如何推动相关产业人才的培养、培训工作。成效是推进了我区人力资源开发管理与培养、培训工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费无开支。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量4辆。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

(2)公务用车运行维护费12万元，完成预算的100%，与年度预算持平。其中：燃料费6万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年持平，支出决算均为13万元，无增减变化。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局没有政府性基金。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人力资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出64万元，较2014年(同口径)减少23万元，降低26.44%。主要原因是压缩了行政性消耗开支。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区人力资源局政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出19万元。授予中小企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区人力资源局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区人力资源局组织对部门整体预算支出进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1322万元，占年初预算的88%。绩效评价结果：根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，江汉区人力资源局2015年度整体支出绩效综合评分99分。部门整体支出绩效目标比较合理、绩效指标比较明确、对在职人员及“三公经费”的做出了控制、重点支出的安排保障了部门职责与主要工作任务；财务管理制度基本健全；资金使用计划性较强；预算支出方向明确；项目的组织与管理工作比较具体，2015年度尽到了主管部门的职责，完成了全年的工作任务；取得了较好的社会效益。但同时也存在一些问题，主要是年初预算编制的准确性和单位资产管理等方面需要进一步改善。

第三部分、武汉市江汉区人力资源局2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。