目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明 

 一、“三公”经费的单位范围　

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费 

（三）公务用车购置及运行维护费   

第三部分 名词解释

附件：表1.2018年部门收支总表

    表2.2018年部门收入总表

    表3.2018年部门支出总表

    表4.2018年财政拨款收支预算总表

    表5.2018年一般公共预算支出表

    表6.2018年一般公共预算基本支出表

    表7.2018年政府性基金预算支出表

    表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

  （一）部门主要职能

　  1．对本级财政预算执行情况以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

　  2．对区直各部门（含区直各单位）和事业单位的财务收支进行审计监督；

　  3．对区属国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的资产、负债、损益进行审计监督；

　  4．对区属重点建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督；

　  5．区政府机构、区属企事业单位接受国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支进行审计监督；

　  6．对区政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督；

　  7．对区党政机关、群众团体和事业单位的党政正职领导干部，国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的厂长（经理）任期经济责任进行审计监督；

　  8．对区政府部门、区属企事业单位内部审计工作进行业务指导，对内部审计业务质量进行检查和评估；

　  9．承办区人民政府和上级审计机关交办的其它事项。

  （二）部门预算单位构成情况

江汉区审计局系一级预算单位，共有预算单位1个

  （三）人员情况

　  江汉区审计局共有编制25人，其中：行政编制14人，事业编制11人。在职实有人数22人，其中：行政16人，事业6人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

二、收支预算总体安排情况　  

　  2018年部门预算总收入1473.57万元，较2017年年初预算增加207.26万元，增长16.37%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入1473.57万元。

　  2018年部门预算总支出1473.57万元，较2017年年初预算增加207.26万元，增长16.37%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出1473.57万元，主要用于基本支出706.17万元，项目支出767.4万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

（1）一般公共服务支出1264.69万元；

（2）社会保障和就业支出85.99万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出51.27万元；

（4）住房保障支出71.62万元。

按照支出经济分类科目，主要用于： 

（1）工资福利支出609.05万元； 

（2）商品和服务支出714.58万元；

（3）对个人和家庭的补助94.94万元；

（4）其他支出55万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数1473.57万元，安排情况如下：

  （一）基本支出706.17万元，较2017年年初预算增加74.16万元，增长11.73%，主要原因是人员经费增加。主要用于：

　  1.工资福利支出472.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

　  2.对个人和家庭的补助139.1万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

　  3.商品和服务支出94.94万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

  （二）项目支出767.4万元。较2017年年初预算增加133.1万元，增长20.98%，主要原因是：政府购买审计服务和聘用专业技术人员经费支出增加。

　  经常性项目支出767.4万元。主要用于：政府购买审计服务、聘用专业技术人员、党建、结对共建及文明创建和审计八不准工作经费等。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

  （一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费139.1万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计466.2万元。包括：物类10万元，服务类456.2万元。

  （三）国有资产占有使用情况

　　我单位无国有资产占有情况

  （四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款767.4万元。

  （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计453万元，购买的服务内容主要是审计服务。

 第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明   

一、“三公”经费的单位范围　

　  江汉区审计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关1个，其中：行政单位1个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.91　　　 万元。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费

　　 年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

  （二）公务接待费

　　 公务接待费0.91万元，比上年预算减少3万元。主要用于：审计业务工作招待。

  （三）公务用车购置及运行维护费

　  1、公务用车购置费。 本年无购车支出

    2、车辆运行维护费支出0万元。

第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  （五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。