2015年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是制定全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并组织实施。制定和组织实施全区法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划，负责依法治理（普法）领导小组的日常工作。管理和指导全区刑释解矫人员安置帮教工作。负责全区人民调解工作、社区矫正工作、法律服务工作和司法所建设。组织指导法律援助和“148”法律服务专线工作等。　

（二）预算单位构成情况设8个职能科室政治警备处、办公室、行政装备计财科、法制宣传科（区依法治区<普法>领导小组办公室）、基层工作科（区社会矛盾调解工作领导小组办公室）、社区矫正工作管理科（区刑释解矫人员安置帮教领导小组办公室）、法律援助工作管理科（“148”法律服务专线）、法律事务管理科，局下设13个司法所及人民调解联调中心。

（三）人员情况

江汉区司法局（部门单位名称）共有编制68人，其中：行政编制68人，事业编制0人。在职实有人数65人，其中：行政编制65人，事业编制0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。 

二、2015年收支预算情况

2015年部门预算总收入1974.08万元。其中：财政拨款（补助）收入1974.08万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2015年部门预算总收入1974.08万元。其中：财政拨款（补助）收入1974.08万元，主要用于：基本支出1156.67万元；项目支出817.41万元。

三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2015年财政拨款（补助）预算数1974.08万元，安排情况如下：

（一）基本支出1156.67万元。主要用于：

1.工资福利支出643.44万元，主要用于65人基本工资、津贴以及基本医疗保险等。

2.对个人和家庭的补助377.13万元，用于29名离退休人员的离退休费、在职65人的住房公积金及住房货币化补贴等。

3.商品和服务支出136.10万元，用于65人的办公费、水电费、办公电话费、培训费、物业管理费、交通费等。

（二）项目支出817.41万元。主要用于：

1.一般公共服务支出817.41万元。其中安排的主要项目有：

（1）一次性项目56.00万元。主要用于司法专项工作软硬件升级、法律顾问经费及六五普法组织验收工作经费等 。

（2）经常性项目761.41万元。主要用于社区矫正工作经费、刑释解教工作经费、律师工作经费、司法所工作经费、六五普法及法制宣传经费、人民调解经费、联调中心工作经费及法律援助工作经费等。

2015年财政拨款（补助）支出预算表

江汉区司法局2015年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区司法局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属0个事业单位。

二、2015年“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费11万元。主要用于公务接待及有关公函接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，拟更新公务车辆0辆。

2、车辆运行维护费支出19万元，截至2014年底本单位（含二级） 公务用车辆共10台。

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件: