2014年度

武汉市江汉区司法局

部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市江汉区司法局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区司法局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区司法局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区司法局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区司法局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区司法局总编制人数68人，其中：行政编制68人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数64人，其中：行政64人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

第二部分、武汉市江汉区司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区司法局2014年度收入总计2,033万元，支出总计2,033万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区司法局2014年度本年收入合计2,033万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,006万元，占本年收入98.7%。年初结转和结余资金27万元，占本年收入1.3%。。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区司法局2014年度本年支出合计2,033万元。其中：基本支出1,242万元，占本年支出61.09 %，项目支出791万元，占本年支出38.91 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区司法局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,033万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区司法局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,033万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,033万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,242万元，，主要是行政运行，社会保障和支出。项目支出791万元。主要用于一般行政管理事务项目，共计228万，主要用于律师顾问团经费、社区律师经费、编制内用工、设备购置、解决遗留问题、转移支付经费及车辆购置等；普法宣传项目，共81万元，主要用于全区的六五普法、依法治理、12.4法制宣传、法律进社区；基层司法业务项目，共387万，主要用于社区矫正、民调经费、两劳安置帮教经费、司法所工作经费、联调中心工作经费；法律援助项目，共56万元，主要用于法律援助服务；其他社会保障和就业支出，共计39万，主要用于民调员、社工的工资，五险及福利发放。

(二)公共安全支出(类)。年度预算为1,421万元，政策性追加170万元；非政策性追加15万元，市级专项拨款24万元；支出决算为1,630万元.完成年度预算的100%，

(六)社会保障和就业支出(类)。年度预算为155万元，政策性追加38万元，年初结转和结余资金27万元；支出决算为220万元。成年度预算的100%。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为83万元，支出决算为83万元，完成年度预算的100%。

(十六)住房保障支出(类)。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区司法局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,242万元，其中，人员经费1,107万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区司法局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为37万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组 0次，0人次，实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，0 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

2.公务用车运行维护费30万元。其中：租车费0.4万元；燃料费15万元；维修费9.5万元；过桥过路费1.6万元；保险费3万元；安全奖励费用0.5万元。

(三)公务接待费支出决算为7万元，主要用于外省市交流接待有关公函接待活动等接待活动。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，外省市交流接待有关公函接待活动等接待活动 7 万元,累计接待800余人次。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区司法局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区司法局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1853万元，较2013年减少25万元，降低1.3 %。主要原因是2013年度新购置了一辆公务用车，2014年度无此项支出。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区司法局政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区司法局共有车辆10辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

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