| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2016-03-03 15:14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区司法局2016年度预算公开 | ||
江汉区司法局2016年度预算公开
2016年度部门预算公开说明
（一）部门主要职能
武汉市江汉区司法局主管全区司法行政工作，担负着全区法制宣传、法律服务及法律保障工作，主要职责是制定全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并组织实施。制定和组织实施全区法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划，负责依法治理（普法）领导小组的日常工作。管理和指导全区刑释解矫人员安置帮教工作。负责全区人民调解工作、社区矫正工作、法律服务工作和司法所建设。组织指导法律援助和“148”法律服务专线工作等。
（二）预算单位构成情况
武汉市江汉区司法局设8个职能科室政治警备处、办公室、行政装备计财科、法制宣传科（区依法治区<普法>领导小组办公室）、基层工作科（区社会矛盾调解工作领导小组办公室）、社区矫正工作管理科（区刑释解矫人员安置帮教领导小组办公室）、法律援助工作管理科（“148”法律服务专线）、法律事务管理科，局下设12个司法所及人民调解联调中心。
（三）人员情况
_武汉市江汉区司法局_（部门单位名称）共有编制_68__人，其中：行政编制__68___人，事业编制____0__人。在职实有人数___64__人，其中：行政___64___人，事业____0___人（其中参照公务员法管理____0__人）。离退休人员___30___人，其中：离休____1___人，退休___29___人。
二、__2016__年收支预算情况
_2016_年部门预算总收入_2,343.29__万元。其中：财政拨款（补助）收入__2,343.29__万元，事业收入__0_万元，上级补助收入__0_万元，附属单位上缴收入__0__万元，事业单位经营收入___0__万元，其他收入__0_万元，上年结转__0__万元。
_2016_年部门预算总支出_2,343.29__万元。其中：财政拨款（补助）支出__2,343.29__万元，主要用于：基本支出__1443.92_万元；项目支出__899.37_万元。
（一）基本支出_1443.92_万元。主要用于：
1.工资福利支出837.48万元，主要用于64人基本工资、津贴以及基本医疗保险等。
2.对个人和家庭的补助484.72万元，用于30名离退休人员的离退休费、在职65人的住房公积金及住房货币化补贴等。
3.商品和服务支出121.72万元，用于64人的办公费、水电费、办公电话费、培训费、物业管理费、交通费等。
（二）项目支出_899.37_万元。主要用于：
1.一般公共服务支出_899.37_万元。其中安排的主要项目有：
主要用于社区矫正工作经费、刑释解教工作经费、律师工作经费、司法所工作经费、六五普法及法制宣传经费、人民调解经费、联调中心工作经费及法律援助工作经费、法律顾问经费及六五普法组
织验收工作经费等。
(一) 法律顾问经费 6.00万元；
(二) 编制内用工 7.80万元；
(三) 警服经费 3.80万元；
(四) 维稳经费（解决遗留问题） 19.28万元；
(五) 党建工作经费 10.00万元；
(六) 社区法务室工作经费 30.00万元；
(七) 社区矫正经费 109.28万元；
(八) 联调中心维修经费 7.00万元；
(九) 司法所工作经费 60.00万元；
(十) 联调中心工作经费 198.16万元；
(十一) 陪审员工作经费 3.00万元。
（十二）人民调解工作经费 102.42
（十三）刑满释放人员安置帮教工作经费 13.50
（十四）法治建设及普法经费 92.63
（十五）律师工作经费 174.50
（十六）法律援助及148法援专线经费 62.00
| 表1： | |||||
| 2016年部门收支预算总表 | |||||
| 单位名称： | 区司法局 | 金额：万元 | |||
| 收入 | 支出（功能） | 支出（经济） | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助）收入 | 2,343.29 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 837.48 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 2、国防支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 700.47 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 3、公共安全支出 | 1,838.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 484.72 |
| 四、附属单位缴款 | 0.00 | 4、教育支出 | 0.00 | 四、对企事业单位的补贴 | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 5、科学技术支出 | 0.00 | 五、转移性支出 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 6、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 六、债务利息支出 | |
| 7、社会保障和就业支出 | 259.62 | 七、基本建设支出 | |||
| 8、医疗卫生支出 | 101.74 | 八、其他资本性支出 | 8.40 | ||
| 9、节能环保支出 | 0.00 | 九、其他支出 | 312.22 | ||
| 10、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 11、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 12、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 13、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||||
| 14、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 15、金融支出 | 0.00 | ||||
| 16、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 17、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 18、住房保障支出 | 143.93 | ||||
| 19、粮油物资管理支出 | 0.00 | ||||
| 20、预备费 | 0.00 | ||||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||||
| 22、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 23、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 24、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 25、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 2,343.29 | 本年支出合计 | 2,343.29 | 本年支出合计 | 2,343.29 |
| 七、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,343.29 | 收入总计 | 2,343.29 | 收入总计 | 2,343.29 |
| 注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。 | |||||
| 表2： | |||||||||
| 2016年财政拨款（补助）支出预算表 | |||||||||
| 单位名称： | 区司法局 | 金额：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
| 合计 | 2,343.29 | 1,443.92 | 837.48 | 484.72 | 121.72 | 899.37 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,838.00 | 938.63 | 784.03 | 32.88 | 121.72 | 899.37 | ||
| 20406 | 司法 | 1,838.00 | 938.63 | 784.03 | 32.88 | 121.72 | 899.37 | ||
| 2040601 | 行政运行（司法） | 938.63 | 938.63 | 784.03 | 32.88 | 121.72 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.88 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 523.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.36 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.63 | ||
| 2040606 | 律师公证管理 | 174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.50 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.62 | 259.62 | 0.00 | 259.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 259.62 | 259.62 | 0.00 | 259.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 259.62 | 259.62 | 0.00 | 259.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.74 | 101.74 | 53.45 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 101.74 | 101.74 | 53.45 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 101.74 | 101.74 | 53.45 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 143.93 | 143.93 | 0.00 | 143.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 143.93 | 143.93 | 0.00 | 143.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 109.50 | 109.50 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | ||
江汉区司法局2016年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区司法局局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费产生的开支。
二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算11万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费11万元。主要用于公务接待及有关公函接待、学习交流活动等。
（三）公务用车购置及运行维护费
今年行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：
区司法局
金额：万元
项 目
本年预算数
情况说明
合 计
11.00
1.因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费
0.00
其中：(1)公务用车购置
0.00
(2)公务用车运行维护费
0.00
行政单位暂不安排车辆运行费控制数，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。
3.公务接待费
11.00
注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件:
鄂公网安备 42010302000667号