2015年度武汉市江汉区人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分、武汉市江汉区人民政府办公室基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市江汉区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度收入决算情况
三、2015年度支出决算情况
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
第三部分、武汉市江汉区人民政府办公室2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度收入决算表(表2)
三、2015年度支出决算表(表3)
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
 
 
 
 
武汉市江汉区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市江汉区人民政府办公室基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府办公室部门决算由单位本级决算组成。
二、部门人员构成
武汉市江汉区人民政府办公室总编制人数31人，行政编制27人，在职实有人数27人。退休人员21人，其中：退休20人，临时聘用人员12人。
第二部分、武汉市江汉区人民政府办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市江汉区人民政府办公室2014年度收入总计513.7805万元，支出总计315.2585万元。与2013年相比，收入减少23 %，支出减少50 %。比2013年收入减少的主要原因是部门预算逐年递减，比2013年支出减少的主要原因是我们严格按照中央、省、市有关规定，对区政府各类会议、活动、文件、业务培训等进行了精简和规范，使得支出经费下降。
二、2014年度收入决算情况
武汉市江汉区人民政府办公室2014年度本年收入合计513.7805万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 513.7805万元占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市江汉区人民政府办公室2014年度本年支出合计315.2585万元。其中：基本支出37.9157万元，占本年支出12.03%，项目支出277.3428万元，占本年支出87.97%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市江汉区人民政府办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计513.7805万元，支出总计315.2585万元。与2013年相比，收入减少23%，支出减少50%。比2013年收入减少的主要原因是部门预算逐年递减，比2013年支出减少的主要原因是我们严格按照中央、省、市有关规定，对区政府各类会议、活动、文件、业务培训等进行了精简和规范，使得支出经费下降。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区人民政府办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为513.7805万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为315.2585万元，完成年度预算的61%。其中：基本支出37.9157万元，项目支出277.3428万元。项目支出主要用于应急指挥、外事侨务、民族宗教、涉疆、重大课题研究、政务督查、政务信息、政府工作报告起草、五小整治等各类专项工作。
 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为513.7805万元，支出决算为315.2585万元，完成年度预算的61%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市江汉区人民政府办公室2014年度一般公共预算财政拨款基本支出37.9157万元，其中，人员经费6.5657万元，为退休老同志喻承应去世的一次性抚恤金及丧葬费；公用经费31.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、专用维修(护)费、会议费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府办公室本级组成。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.27万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为19.09万元。因公出国(境)团组4次，4人次，实际发生支出19.09万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为47.42万元。
1.武汉市江汉区人民政府办公室年末公务用车保有量15辆。
2.公务用车运行维护费47.42万元。其中：燃料费27.4万元；维修费14.55万元；过桥过路费1.66万元；保险费3.81万元。
(三)公务接待费支出决算为4.76万元，用于接待外省市党政代表团到我区学习、考察和调研。