2015年度

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处部门决算

2016年10月日

目录

第一部分武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处2015年度部门决算情况说明

第一部分武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处概况

一、部门主要职能

一、　　 根据《中央江汉区委、江汉区人民政府关于印发〈中共江汉区委汉兴街工作委员会、江汉区人民政府汉兴街办事处职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（江办发【2001】71号）精神，设置中共江汉区委汉兴街工作委员会，为区派出机构；设置江汉区人民政府汉兴街办事处，为区政府派出机构。汉兴街工委和办事处合署办公。其主要职责是：

街道党工委

1、保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行。

2、按照民主集中制的原则，讨论、决定工作中的重大问题上。

3、负责下属单位及归口单位的思想建设、组织建设和作风建设。负责下属单位和归口单位的思想政治工作和精神文明建设。加强对辖区非公经济单位的党建工作。

4、协同上级组织部门做好干部管理工作，对区有关部门派出机构主要行政负责人任免、调动、考核和奖惩提出意见和建议。按照干部管理权限，负责街层干部、街下属单位负责人和社区党组织书记的考核、任免、选拔、培养、教育等工作，并负责做好人事、编制的管理工作。

5、负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作。

6、领导街道群团组织，充分发挥群团组织的作用。

7、负责完成区委、区政府交办的其他工作任务

街道办事处

1、负责领导街道经济工作，制定街道经济发展规划。督促各经济和成员开展工作；负责管理街道财务、审计、统计和劳动就业等工作。

2、组织开展群众文化、科学普及、群众体育、普法教育等工作。

3、负责做好计划生育管理工作，加强对流动人口的管理，全面落实计划生育各项指标。

4、负责组织实施社会治安、综合治理和人民调解工作；负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，维护辖区的社会稳定。

5、负责辖区内爱国卫生、市容环卫、环境保护、绿化美化等工作，加强对居民住宅小区管理。

6、负责开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。开展社会救济、民兵训练、征集兵员、社区服务、发展社会福利事业。

7、指导支持社区居委会工作，加强社会建设，提高社区居委会自我教育、自我管理、自我服务、自我监督能力，充分发挥社区居委会作用。开展便民利民的社区服务，做好有关社区保障工作。

8、协助有关部门做好规划、交通、市场物价、公共卫生、防空、防汛、防震、防火、安全生产、抢险救灾等工作。

9、负责农村社会养老保险福利事业及特殊困难村民的优抚、救济等各项民政工作；管理、指导、协调和监督、社区集体资产的营运保值增值工作。

10、负责向区人民政府和有关部门反映居民群众和社区居委会的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、完成区委、区政府交办的的其他任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处总编制人数26人，其中：行政编制26人。在职实有人数36人，其中：行政36人。

离退休人员28人，其中：退休28人。

第二部分武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计4,351万元，支出总计4,351万元。与2014年相比，收入增加656万元，增加 18%，主要原因是协税经费增加。支出增加 656万元，增加18%，主要原因是协税经费增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计4,351万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)4,351万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计4,203万元。其中：基本支出930万元，占本年支出22.13%；项目支出3,273万元，占本年支出77.87%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,351万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加656万元，增长18%。主要原因是协税经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,792万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4,204万元，完成年度预算的150.57%。其中：基本支出930万元，项目支出3,273万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,043万元，支出决算为1,467万元，完成年度预算的140.65%。

 (二)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为3万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为215万元，支出决算为648万元，完成年度预算的301.40%，。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为51万元，支出决算为58万元，完成年度预算的113.73%。

 (五)城乡社区支出(类)。年度预算为1,415万元，支出决算为1,960万元，完成年度预算的138.52%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出930万元，其中，人员经费860万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的 100%，比预算增加(减少) 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费4万元，完成预算的60%，比预算减少2万元，主要原因是八项规定。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的60%，比预算增加(减少)1万元，主要原因是八项规定。主要用于招商引资。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少)5万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)4万元

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)教育支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)国防支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(三)公共安全支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(四)教育支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(五)科学技术支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(六)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(七)社会保障和就业支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(九)节能环保支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十)城乡社区支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十一)农林水支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十二)交通运输支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十三)资源勘探信息等支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十四)商业服务业等支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十五)金融支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十六)援助其他地区支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十七)国土海洋气象等支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十八)住房保障支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(十九)粮油物资储备支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二十)其他支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二十一)债务付息支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出70万元，较2014年(同口径)增加(减少)万元，增长(降低)%。主要原因是。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处组织对个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款万元，占年初预算的%。绩效评价结果……。