2014年度

 

 

武汉市江汉区人民政府

新华街办事处部门决算

 

 

2015年10月20日

 

 

目录

第一部分、武汉市江汉区人民政府新华街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市江汉区人民政府新华街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府新华街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府新华街办事处总编制人数27人，其中：行政编制27人。在职实有人数27人，其中：行政27人。

离退休人员32人，其中：退休32人。

 

第二部分、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度收入总计3,588万元，支出总计3,539万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度本年收入合计3,588万元。其中：财政拨款收入3,588万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度本年支出合计3,539万元。其中：基本支出662万元，占本年支出19 %，项目支出2,877万元，占本年支出81 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年末结转和结余27万元，2014年度财政拨款收入总计3588万元，支出总计3539万元，结转下年度资金76万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3588万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,539万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出662万元，项目支出2,877万元。基本支出 662万元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出、住房改革支出、医疗费用及公务费、物业管理费、交通费、培训费等。项目支出2877万元，其中一般公共服务271万元，主要做到无重大群体事件发生，控制重信率、重访率；安置帮教释教人员；开展安全宣传、排查隐患整改、妥善处理；组织民兵训练，减灾救灾民防宣传；推动促进党建工作；顺利完成财政、统计、青教、人武部、综合治理、党建、稳定等各项工作，有效提升辖区经济指标，为辖区经济建设发展打下坚实基础。社会保障和就业1666万元，努力使社区综合服务功能更加完善，社区服务水平进一步提升，社区文化繁荣发展，社区居民文明素质显着提升，社区居民诉求得到及时回应，社区更加平安稳定、进一步完善社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。城乡社区事务940万元，为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平。保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为702万元，支出决算为645万元，完成年度预算的92%， 结余57万元。

 (二) 社会保障和就业支出(类)。上年结余27万元，本年度预算为1856万元，支出决算为1864万元，完成年度预算的99%，结余19万元。

 (三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为44万元，支出决算为44万元，完成年度预算的100%。

 (四) 城乡社区支出(类)。年度预算为940万元，支出决算为940万元，完成年度预算的100%。

 (五) 住房保障支出(类)。年度预算为46万元，支出决算为46万元，完成年度预算的100%。

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出662万元，其中，人员经费610万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府新华街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称包括为本级武汉市江汉区人民政府新华街办事处1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出2万元。主要用于出访业务考察团组 1 个，1 人次。参加台北市文经发展对外交流协会组织的海峡两岸城市规划、基础建设技术及交流会，通过学习交流取长补短，更好的对街辖区进行合理的规划。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，其中：

(1)公务用车购置费无，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费9万元，其中：燃料费 6 万元；维修费 1万元；过桥过路费0.8万元；保险费 0.5万元，其它0.7万元。

3.公务接待费支出决算为4万元，主要用于各部门开展工作。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4 万元。其中：用于招商引资 3.8 万元，外省市交流接待 0.2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第三部分、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2014年度部门决算表

附件: