2018年万松街部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

目  录

 

第一部分 部门预算公开说明

 

一、基本情况

 

（一）部门主要职能

 

（二）部门预算单位构成情况

 

（三）人员情况

 

二、收支预算总体安排情况

 

三、一般公共预算安排情况

 

（一）基本支出

 

（二）项目支出

 

四、政府性基金预算情况

 

五、其他重要事项说明

 

（一）机关运行经费情况

 

（二）政府采购预算情况

 

（三）国有资产占有使用情况

 

（四）绩效目标设置情况

 

（五）政府购买服务情况

 

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

　

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

 

（一）因公出国（境）费

 

（二）公务接待费

 

（三）公务用车购置及运行维护费

 

第三部分 名词解释

 

附件：表1.2018年部门收支总表

 

表2.2018年部门收入总表

 

表3.2018年部门支出总表

 

表4.2018年财政拨款收支预算总表

 

表5.2018年一般公共预算支出表

 

表6.2018年一般公共预算基本支出表

 

表7.2018年政府性基金预算支出表

 

表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

    2018年本部门主要职责和主要工作任务：宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作；搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；协调市、区职能部门、辖区派出机构及事业单位的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注联络工作和上级政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

    街道办事处内设6个科室，分别为:党建办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室。

（三）人员情况

    万松街办事处共有编制27人，其中：行政编制27人。在职实有人数27人，其中：行政27人。离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入3445.7万元，较2017年年初预算增加209.04万元，增长6.46%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入3445.7万元。                                              

    2018年部门预算总支出3445.7万元，较2017年年初预算增加209.04万元，增长6.46%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出3445.7万元，主要用于基本支出1038.13万元，项目支出2407.57万元。

    按照支出功能分类科目，主要用于： 

    一般公共服务支出1851.39万元；社会保障和就业655.26万元；医疗卫生与计划生育支出77.51万元；城乡社区事务778.72万元；住房保障支出82.82万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：

    工资福利支出601.91万元；商品和服务支出1587.11万元；对个人家庭的支出883.5万元;其他支出373.18万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数 3445.7万元，安排情况如下：

（一）基本支出1038.13万元，较2017年年初预算增加88.94万元，增长9.37%，主要原因是：人员的级别、职务的变动及相应的商品和服务支出的增加。主要用于：

    1.工资福利支出601.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

    2.对个人和家庭的补助314.1万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

    3.商品和服务支出122.12万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出2407.57万元。较2017年年初预算增加120.1万元，增长5.25%，主要原因是：新增了一个社区其相应的费用增加。

    经常性项目支出2407.57万元。主要用于：公益性岗位补贴、基层政权和社区建设、街道环卫经费、街道及社区党建经费、街道行政管理支出、弥补街道工作经费、社区居家养老窗口工作经费、地方志工作经费、不可预见费。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费122.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计234万元。包括：物类90万元，服务类39万元，工程类105万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方米，办公租用面积2400平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

    2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2407.57万元。

（五）政府购买服务情况

    根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计20万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务、审计服务。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　

    万松街办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0 个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况 2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

    公务接待费0.6万元，比上年预算持平。主要用于：省市交流接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

    1、公务用车购置费。  本年无购车支出。

    2、车辆运行维护费支出3万元。比上年预算持平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。