2017年部门预算公开说明 
一、基本情况 
（一）部门主要职能 
（1）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划。制订年度计划并组织实施。 
（2）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作、领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。 
（3）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 
（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化体育、卫生计生等领域相关政策法规。 
（5）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 
（6）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 
（8）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 
（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 
（10）承办区委、区政府交办的其他事项。 
 
（二）部门预算单位构成情况 
北湖街办事处由单位本级预算组成，行政单位1个。设置6个内设机构：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室、综合办公室，按照有关规定和章程设置：纪检监察、人民武装机构和工会、共青团、妇联等群众团体组织。 
（三）人员情况 
北湖街办事处共有编制20人，其中：行政编制20人。在职实有人数20人，其中：行政20人。离退休人员24人，其中：退休24人。 

二、2017年收支预算情况 
2017年部门预算总收入1708.02万元，较2016年年初预算增加192.44万元，增长13%。其中：财政拨款（补助）收入1708。02万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
2017年部门预算总支出1708.02万元，较2016年年初预算增加192.44万元，增长13%。其中：财政拨款（补助）支出1708.02万元，主要用于：基本支出750.6万元；项目支出957.42万元。 
 
三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明 
2017年财政拨款（补助）预算数1708.02万元，安排情况如下： 
（一）基本支出750.6万元。 
1.工资福利支出349.07万元。 
2.对个人和家庭的补助328.25万元。 
3.商品和服务支出73.28万元。 
（二）项目支出957.42万元。主要用于： 
1.街道环卫经费457.15万元 
2.财政、统计、青教工作经费16万元 
3.法律顾问经费5万元 
4.服务区域经济工作经费140万元 
5.共青团工作经费2万元 
6.集处、稳定、军转工作经费40万元 
7.街道集中管理安全经费7万元 
8.街道集中管理消防经费7万元 
9.街道零散税协管工作经费50万元 
10.人武部工作经费5万元 
11.事业发展基金14万元 
12.综合治理经费4.51万元 
13.街道及社区党建工作经费42.16万元 
14.城市管理经费42万元 
15.街道管理的社区财务集中核算经费1.2万元 
16.街道社区工作经费92.4万元 
　 17.社区服务中心工作经费2万元 
18.社区统计工作经费6万元 
19.房管专岗工作经费18万元 
20.社区居家养老窗口工作经费6万元 
 
四、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费情况 
2017年部门机关运行经费73.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 
（二）政府采购预算情况 
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计41万元。包括：物类9 万元，服务类1万元，工程类31万元。 
（三）国有资产占有使用情况 
截至2016年12月31日，部门房屋面积共有2964.84平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆。 
（四）绩效目标设置情况 
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款957.42万元。

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