| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2016-09-28 11:24 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2015年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算 | ||
2015年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算
武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2015年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处基本情况
一、部门主要职能
花楼街办事处是江汉区人民政府的派出机构，负责领导街道经济工作，制定街道经济发展规划。负责组织实施社会治安、综合治理、计划生育管理、城市管理，社会服务和开展群众文体活动等。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算由单位本级决算组成。
三、部门人员构成
武汉市江汉区人民政府花楼街办事处总编制人数32人，其中：行政编制32人，(其中：残联编制2人)。在职实有人数35人。
离退休人员70人，其中：离休2人，退休68人。
第二部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计4,546万元，支出总计4,545万元。与2014年相比，收入减少1275万元，降低21.90%，主要原因是一次性项目减少。支出减少1276万元，降低21.92%，主要原因是一次性项目减少。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计4,546万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,546万元，占本年收入100%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计4,545万元。其中：基本支出1,271万元，占本年支出27.96%，项目支出3,274万元，占本年支出72.04%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,546万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少1275万元，降低21.90%。主要原因是一次性项目减少。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,546万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,545万元，完成年度预算的99.98%。其中：基本支出1,271万元，项目支出3,274万元。项目支出主要用于一般公共服务支出2008万元，主要是保障机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，项目支出需要等。文化体育与传媒支出2万元，主要丰富群众文化活动。社会保障和就业支出327万元，主要是社会保障和就业方面的支出，包括基层政权和社区建设、老年福利等。城乡社区支出937万元，主要用于城市环境创新等。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2,521万元，支出决算为2,521万元，完成年度预算的100.00%。
(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100.00%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为948万元，支出决算为947万元，完成年度预算的99.89%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为72万元，支出决算为72万元，完成年度预算的100.00%。
(五) 城乡社区支出(类)。年度预算为937万元，支出决算为937万元，完成年度预算的100.00%。
(六) 住房保障支出(类)。年度预算为66万元，支出决算为66万元，完成年度预算的100.00%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,271万元，其中，人员经费1,192万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区人民政府花楼街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府花楼街办事处本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为14.90万元，支出决算为8万元，完成预算的54%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的89%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量3辆。
(2)公务用车运行维护费8万元，完成预算的89%。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费3万元；维修费3万元；过桥过路费等1万元；保险费1万元。
3.公务接待费支出决算为0万元。
2015年2015年武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少8万元，降低50%，其中：因公出国(境)支出决算减少6万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低12%,公务接待支出决算减少1万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是本年度未支出因公出国(境)费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆运行费较上年减少。公务接待支出决算减少的主要原因是公务活动及招商引资工作减少。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、2015年度其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出79万元，较2014年(同口径)增加10万元，增长14.50%。主要原因是本单位搬迁新办公楼，机关运行费较上年度有所增长 。
（二）政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额184万元，其中：政府采购货物支出184万元。
（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处共有车辆3辆，一般公务用车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元，占年初预算的2%。绩效评价结果优。
第三部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2015年度部门决算表
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2015年度收入支出决算总表（表1） |
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| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 行次 | 收入 | 项目(按功能分类) | 行次 | 支出 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,546.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 2,521.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 2.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 947.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 72.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 937.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 66.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 48 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 49 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,546.00 | 本年支出合计 | 50 | 4,545.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 1.00 |
| 总计 | 27 | 4,546.00 | 总计 | 53 | 4,546.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
| 24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； | |||||
| 51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 | |||||
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2015年度收入决算表(表2) |
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| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,546.00 | 4,546.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,521.00 | 2,521.00 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,489.00 | 2,489.00 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 513.00 | 513.00 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 776.00 | 776.00 | |||||||
| 20132 | 组织事务 | 31.00 | 31.00 | |||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 31.00 | 31.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 948.00 | 948.00 | |||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 234.00 | 234.00 | |||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 234.00 | 234.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 584.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 584.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 20808 | 抚恤 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 20810 | 社会福利 | 63.00 | 63.00 | |||||||
| 2081002 | 老年福利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 21.00 | 21.00 | |||||||
| 2081101 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | |||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 937.00 | 937.00 | |||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 696.00 | 696.00 | |||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 696.00 | 696.00 | |||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | |||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
| 1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 | ||||||||||
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2015年度支出决算表（表3） |
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| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,545.00 | 1,271.00 | 3,274.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,521.00 | 513.00 | 2,008.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,489.00 | 513.00 | 1,976.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 513.00 | 513.00 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 776.00 | 776.00 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 31.00 | 31.00 | ||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 31.00 | 31.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 947.00 | 620.00 | 327.00 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 234.00 | 234.00 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 234.00 | 234.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 584.00 | 584.00 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 584.00 | 584.00 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 63.00 | 63.00 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2081101 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.00 | 72.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 72.00 | 72.00 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 72.00 | 72.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 937.00 | 937.00 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 696.00 | 696.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 696.00 | 696.00 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
| 1栏=(2+3+4+5+6）栏。 | |||||||||
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2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
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| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 确定公开数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 确定公开数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 4,546.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,521.00 | 2,521.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 947.00 | 947.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 937.00 | 937.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,546.00 | 本年支出合计 | 52 | 4,545.00 | 4,545.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 收入合计 | 28 | 4,546.00 | 支出总计 | 56 | 4,546.00 | 4,546.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； | |||||||
| 53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 | |||||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | ||||||
| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,545.00 | 1,271.00 | 3,274.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,521.00 | 513.00 | 2,008.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,489.00 | 513.00 | 1,976.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 513.00 | 513.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 776.00 | 776.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 31.00 | 31.00 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 31.00 | 31.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 20701 | 文化 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 947.00 | 620.00 | 327.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 234.00 | 234.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 234.00 | 234.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 583.00 | 584.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 583.00 | 584.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 30.00 | 30.00 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 30.00 | 30.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 15.00 | 15.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.00 | 14.00 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 20810 | 社会福利 | 64.00 | 63.00 | |||
| 2081002 | 老年福利 | 54.00 | 0.00 | 53.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 21.00 | 21.00 | |||
| 2081101 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.00 | 72.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 72.00 | 72.00 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 72.00 | 72.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 937.00 | 937.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 696.00 | 696.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 696.00 | 696.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 17.00 | 17.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 8.00 | 8.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） | |||||
| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,271.00 | 1,192.00 | 79.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 57.00 | 57.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 180.00 | 180.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 24.00 | 24.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 19.00 | 19.00 | ||
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30206 | 电费 | 14.00 | 14.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 13.00 | 13.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 13.00 | 13.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 6.00 | 6.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 16.00 | 16.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 568.00 | 568.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 14.00 | 14.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 48.00 | 48.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 17.00 | 17.00 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 8.00 | 8.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.00 | 17.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | |||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | |||||
| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||
| 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
| 部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||||||
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
鄂公网安备 42010302000667号