二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入1947.67万元，较2017年年初预算增加256.31万元，增长13%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 1947.67万元。

    2018年部门预算总支出1947.67万元，较2017年年初预算增加256.31万元，增长13%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出1947.67万元，主要用于基本支出1030.76万元，项目支出916.91万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

一般公共服务支出1046.78万元；

社会保障和就业支出404.51万元；

医疗卫生与计划生育支出74.78万元；

城乡社区事务支出323.71万元；

住房保障支出97.89万元。

按照支出经济分类科目，主要用于： 

工资福利支出602.54万元； 

商品和服务支出939.27万元；

对个人和家庭的补助支出325.86万元；

其他支出80万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数1947.67万元，安排情况如下：

（一）基本支出1030.76万元，较2017年年初预算增加134.35万元，增长13%。

    主要用于：

1.工资福利支出602.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助313.86万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出114.36万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出916.91万元。较2017年年初预算增加121.96万元，增长13%。

1.经常性项目支出901.91万元。主要用于：街道行政管理支出、环卫经费、基层政权和社区建设、街道及社区党建经费、社区居家养老窗口工作经费、公益性岗位补贴、不可预见性工作经费。

2.一次性项目支出15万元。主要用于：地方志工作经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费114.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元。包括：物类14万元，服务类6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有3600平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款916.91万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计5万元，购买的服务内容主要有：聘请法律顾问。

              第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明       

一、“三公”经费的单位范围　              

     武汉市江汉区人民政府前进街办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位，其中：行政单位1个。              

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况         

    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.16万元。具体情况如下：               

（一）因公出国（境）费               

     年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费              

     公务接待费0.16万元，比上年预算减少0.3 万元。主要用于：公务接待。减少原因主要为：严格按照八项规定。          

（三）公务用车购置及运行维护费               

1、公务用车购置费。                         

    本年无购车支出。        

2、车辆运行维护费支出3万元。与上年预算持平。       

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。