2014年度武汉市江汉区人民政府前进街办事处部门决算

　　

　　2015年10月20日

　　

　　目录

　　第一部分、武汉市江汉区人民政府前进街办事处基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度部门决算情况说明

　　(参考说明格式，可以补充内容)

　　第一部分、武汉市江汉区人民政府前进街办事处基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府前进街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位　 0个、自收自支事业单位0个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处总编制人数21人，其中：行政编制21人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数26人，其中：行政26人，事业人(其中：参照公务员法管理人)。

　　离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。

　　

　　第二部分、武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度收入总计1,779万元，支出总计1,779万元。与2013年相比，收支基本持平 。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度本年收入合计1,715万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,715万元，占本年收入 100%。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度本年支出合计1,699万元。其中：基本支出626万元，占本年支出36.85 %，项目支出1,073万元，占本年支出63.15 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计1779万元；支出总计1,779万元。与2013年相比，收、支基本持平。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1779万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,699万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出626万元，项目支出1,073万元。项目支出主要用于一般公共服务支出136万元，主要成效是：通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业362万元，满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。城乡社区事务575万元，为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象，确保社会一方平安。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为542万元，支出决算为476万元，完成年度预算的88%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是上年结余66万元。

　　(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为582万元，支出决算为568万元，完成年度预算的98%。

　　(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为39万元，支出决算为39万元，完成年度预算的100%。

　　(四) 城乡社区支出(类)。年度预算为575万元，支出决算为575万元，完成年度预算的100%。

　　(五) 住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出626万元，其中，人员经费576万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府前进街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

　　1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量3辆。

　　2.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费 4.89 万元；维修费 2 万元；过桥过路费 1.66 万元；保险费 0.45 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费  5 万元。其中：用于招商引资 4.7 万元，外省市交流接待 0.3  万元。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年政府性基金预算财政拨款为0万元。

　　九、名词解释

　　对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

　　……

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、武汉市江汉区人民政府前进街办事处2014年度部门决算表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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