江汉区 前进街办事处 2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目    录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

   （一）部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

（三）人员情况

    江汉区前进街办事处共有编制22人。其中：行政编制22人。2018年12月在职人员实有数26人，其中：行政人员26人。离休人员实有数2人，退休人员实有数27人。

二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入2021.66万元，较2018年年初预算增加73.99万元，增长3.8%。其中：一般公共预算收入2021.66万元。

2019年部门预算总支出2021.66万元，较2018年年初预算增加73.99万元，增长3.8%。其中：一般公共预算支出2021.66万元，主要用于基本支出950.54万元，项目支出1071.12万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出1103.44万元;

2、社会保障和就业支出 332.88万元；

3、卫生健康支出83.64万元；

4、城乡社区事务支出403.71万元；

5、住房保障支出97.99万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出678.73万元；

2、商品和服务支出1190.99万元;

3、对个人和家庭的补助151.94万元；

三、一般公共预算安排情况

2019年一般公共预算安排支出2021.66万元，具体情况如下：

    （一）基本支出950.54万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少80.22万元，减少7.78%，减少的主要原因是：退休人员进入社保。

    （二）项目支出1071.12万元，较2018年年初预算增加 154.21万元，增长16.82%，增长的主要原因是：增加军运会综合整治提升经费和不可预见费。

 按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务481.41万元，主要是用于法律顾问、服务区域经济工作、共青团工作、零散税协管工作、人武部、财务集中核算、禁毒、综治、消防、安全、公益性岗位、集处稳定军转、城市管理等工作；

（2）城乡社区环境卫生403.71万元，主要是用于军运会综合整治提升经费及街道环卫经费；

（3）其他组织事务支出32.9万元，主要是用于街道及社区党建经费；

（4）基层政权和社区建设支出108万元，主要是用于社区惠民、党建、纳凉、取暖、综治、消防、长效管理、办公经费支出；

（5）公益性岗位补贴支出40.1万元，主要是用于房管专岗补贴、群团社工薪酬；

    （6）其他社区环境福利支出5万元，主要是用于社区居家养老窗口工作经费。

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出950.54万元。其中：

(一)人员经费830.67万元。包括：

工资福利支出678.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助151.94万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

    (二)公用经费119.87万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费119.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元。包括：物类10万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门房屋面积共有3600平方米。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1071.12万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计 5万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019年江汉区前进街办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括本机关1家基层单位。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.1万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费

    公务接待费0.1万元，比上年预算减少0.06万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少原因主要为加强内部控制、节省运行成本。

    （三）公务用车购置及运行维护费

     1、公务用车购置费，本年无购车支出。 

     2、公车运行维护费3万元，与上年预算持平，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。