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2016年度

 

武汉市江汉区人民政府民意街办事处

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年9月11日

目　　　  录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、第四部分 名词解释

 

 

武汉市江汉区人民政府民意街办事处

2016年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市江汉区人民政府民意街办事处基本情况

一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府民意街办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府民意街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位　  1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民意街办事处总编制人数22人，其中：行政编制22人。在职实有人数23人，其中：行政23人。

离退休人员29人，其中：退休29人。

 

第二部分、武汉市江汉区人民政府民意街办事处2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2485万元，支出总计2485万元。与2015年相比，收入增加251万元，增长10.1 %，主要原因是一般公共服务收入增加。支出增加251万元，增长10.1 %，主要原因是支出总计包含年末结转和结余273万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2421万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2421万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2212万元。其中：基本支出933万元，占本年支出42.2%，项目支出1279万元，占本年支出57.8%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2485万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加251万元，增长11.2%。主要原因是年末结转和结余273万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2470万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2197万元，完成年度预算的88.9%。其中：基本支出933万元，项目支出1264万元。项目支出主要用于：

事业发展资金66万元，主要是单位各项事业正常运行所发生的水电、物业管理、会议培训、购置办公用品、办公设备、公务接待、公车运行维护等，保证了单位各项工作有序运行，工作效率提高，实现了节能减排目标和要求；

财政、统计、青教工作经费3万元，主要成效为街道、社区财务管理进一步规范，准确及时地完成了网上直报、抽样调查等统计工作，有效维护了未成年人权益，丰富了青少年活动，促进了青少年各方面素质的全面发展；

党建经费41万元，主要成效是通过落实基层党组织建设各项任务，扎实开展基层党建、党的群众路线教育和“七一”纪念活动，落实各项帮扶制度和措施，开展党员发展培训工作，使党组织的战斗力、凝聚力、影响力进一步增强，党组织和党员作用进一步有效发挥；

环境卫生工作经费474万元，主要成效为日常及时处理转运各类垃圾，开展环境卫生专项整治行动，使辖区居民的生活环境明显改善，居民对街道环境卫生工作的满意度大大提升；

城市管理经费92万元，主要成效为及时整治了违法占道行为，查处和制止了新增违法建设，拆除历史违法建设，开展了集贸市场和夜市整治及架空管线整治，改善了辖区环境；

社区工作经费101万元，用于开展“幸福社区”创建，进行社区基础设施建设，对老旧社区物业提档升级，社区办公和居民居住条件明显改善；

集处、稳定、军转工作经费168万元，主要成效是通过建立应急机动和协调联动机制，开展重点排查，随时处置信访案件、处理突发事件，化解矛盾纠纷，有效维护了辖区的和谐稳定；

综合治理工作经费14万元，主要成效是通过开展平安创建和安全生产宣传，进行安全隐患排查，组织开展安保队员和社区网格员训练，进一步深化网格化工作和民生救助“五分钟服务圈”，保障了辖区安全，大大提升了辖区居民的安全感；

消防和安全生产工作经费14万元，主要成效是通过扎实开展安全生产隐患排查，严厉打击非法、违法经营行为，大力宣传安全生产和消防安全的法律法规和逃灾救灾知识，提升了辖区群众的安全意识，确保了辖区内无重大安全事故；

人武工作经费5万元，主要成效是组织开展征兵工作和民兵教育培训工作，为部队输送优质兵源，提升了民兵预备役人员素质；

协税护税经费9万元，主要成效是通过开展税源清查和跟踪服务，巩固了原有税源，有效拓展了新税源，稳妥推进税收代征工作，促进了税收增长；

禁毒工作经费28万，主要成效是通过建立吸毒人员档案，摸清了辖区吸毒人员情况，通过网格管理机制，加大了对吸毒人员的帮教力度，通过开展宣传教育活动，提高了全民的识毒、防毒、拒毒能力和禁毒意识。

法律顾问费5万元，主要成效是建立了法律顾问制度，为单位提供了有效的法律咨询服务。

社区办公用房租金116万，主要成效是保证了社区的办公场所。

其他支出128万元，主要用于支付返聘和临时人员的工资福利及文明创建工作、精准扶贫工作、孵化基地运行、部分社区建设项目等，保证了单位各项工作正常开展。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1090万元，支出决算为864万元，完成年度预算的79.3%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是2016年末预拨了街道服务区域经济工作经费未使用。

 (二)公共安全支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100.00%。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为631万元，支出决算为588万元，完成年度预算的93.2%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为46万元，支出决算为46万元，完成年度预算的100.00%。

 (五)城乡社区支出(类)。年度预算为619万元，支出决算为615万元，完成年度预算的99.4%。

(六)住房保障支出(类)。年度预算为58万元，支出决算为58万元，完成年度预算的100.00%。

(七)其他支出（类）。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100.00%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出933万元，其中，人员经费881万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府民意街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市江汉区人民政府民意街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为6万元，支出决算为2万元，完成预算的33.3%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的93.2%。其中：

(1)公务用车购置费 0万元。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费2万元，完成预算的93.2%，比预算减少0.17万元，主要原因是单位按”八项规定”精神的要求缩减了公车运行维护支出。其中：燃料费0.6万元；维修费1万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.4万元；安全奖励费用0.2万元。

3.公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的7%，比预减少3.32万元，主要原因是单位按”八项规定”精神的要求缩减了公务接待支出。主要用于招商引资公务接待。

2016年武汉市江汉区人民政府民意街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.25万元。其中：用于招商引资　  0.25万元。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少　 8万元，降低80%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少　  7万元，降低77.8%；公务接待支出决算减少0.75万元，降低　  75%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位保有的公车由3台降为1台，公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是单位按”八项规定”精神的要求缩减了公务接待支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入15万元，本年支出15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

 (一)其他支出(类)。支出决算为15万元，主要用于老年宜居社区建设支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处机关运行经费支出52万元，较2015年(同口径)减少 10万元，降低16%。主要原因是单位按”八项规定”精神的要求缩减了行政运行支出。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处政府采购支出总额240万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出170万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的　  100%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车　  辆，一般执法执勤用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度，武汉市江汉区人民政府民意街办事处组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款56万元，占年初预算的3.6%。其中，城市管理费49万，绩效评价结果：城市综合管理得分84.55分，创市容环境优良社区优良率55%，查控违查处率100%，拆除违建912㎡，网格化按时结案率≥95%，全年完成义务献血122人，未发生食品安全工作二级以上事故或重大药害案件，小餐饮、小作坊专项整治完成率≥90%，配合完成新建停车泊位任务100%。街道集中管理消防经费7万，绩效评价结果：安保队员管理培训1次/月，平安创建宣传1次/月，消防安全排查1次/月，开展消防大比武1次。

 

 

第三部分、部门名称2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表（表1）

 

  

 

 

 

 

2016年度收入决算表（表2）

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表（表3）

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

 

 

　

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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