| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2016-09-28 15:17 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2015年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处部门决算 | ||
2015年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处部门决算
2015年度
武汉市江汉区人民政府民意街办事处部门决算
2016年9月30日
目录
第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
武汉市江汉区人民政府民意街办事处
2015年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市江汉区人民政府民意街办事处基本情况
一、部门主要职能
武汉市江汉区人民政府民意街办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府民意街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
武汉市江汉区人民政府民意街办事处总编制人数21人，其中：行政编制21人。在职实有人数23人，其中：行政23人。
离退休人员30人，其中：退休30人。
第二部分、武汉市江汉区人民政府民意街办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计2,234万元，支出总计2234万元。与2014年相比，收入增加83万元，增长3.9%，主要原因是一般公共服务收入增加。支出增加83万元，增长3.9%，主要原因是支出总计包含年末结转和结余64万元。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计2,185万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,185万元，占本年收入100%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计2,170万元。其中：基本支出771万元，占本年支出35.53%，项目支出1,399万元，占本年支出64.47%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,234万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加83万元，增长3.9%。主要原因是一般公共服务收支增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,234万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,170万元，完成年度预算的97.14%。其中：基本支出771万元，项目支出1,399万元。项目支出主要用于:
事业发展资金54万元，主要是单位各项事业正常运行所发生的水电、物业管理、会议培训、购置办公用品、办公设备、公务接待、公车运行维护等，保证了单位各项工作有序运行，工作效率提高，实现了节能减排目标和要求；
财政、统计、青教工作经费4万元，主要成效为街道、社区财务管理进一步规范，准确及时地完成了网上直报、抽样调查等统计工作，有效维护了未成年人权益，丰富了青少年活动，促进了青少年各方面素质的全面发展；
党建经费113万元，主要成效是通过落实基层党组织建设各项任务，扎实开展基层党建、党的群众路线教育和“七一”纪念活动，落实各项帮扶制度和措施，开展党员发展培训工作，使党组织的战斗力、凝聚力、影响力进一步增强，党组织和党员作用进一步有效发挥；
环境卫生工作经费598万元，主要成效为日常及时处理转运各类垃圾，开展环境卫生专项整治行动，使辖区居民的生活环境明显改善，居民对街道环境卫生工作的满意度大大提升；
城市管理经费55万元，主要成效为及时整治了违法占道行为，查处和制止了新增违法建设，拆除历史违法建设，开展了集贸市场和夜市整治及架空管线整治，改善了辖区环境；
社区工作经费356万元，用于开展“幸福社区”创建，进行社区基础设施建设，对老旧社区物业提档升级，社区办公和居民居住条件明显改善；
集处、稳定、军转工作经费111万元，主要成效是通过建立应急机动和协调联动机制，开展重点排查，随时处置信访案件、处理突发事件，化解矛盾纠纷，有效维护了辖区的和谐稳定；
综合治理工作经费39万元，主要成效是通过开展平安创建和安全生产宣传，进行安全隐患排查，组织开展安保队员和社区网格员训练，进一步深化网格化工作和民生救助“五分钟服务圈”，保障了辖区安全，大大提升了辖区居民的安全感；
消防和安全生产工作经费17万元，主要成效是通过扎实开展安全生产隐患排查，严厉打击非法、违法经营行为，大力宣传安全生产和消防安全的法律法规和逃灾救灾知识，提升了辖区群众的安全意识，确保了辖区内无重大安全事故；
人武工作经费5万元，主要成效是组织开展征兵工作和民兵教育培训工作，为部队输送优质兵源，提升了民兵预备役人员素质；
协税护税经费13万元，主要成效是通过开展税源清查和跟踪服务，巩固了原有税源，有效拓展了新税源，稳妥推进税收代征工作，促进了税收增长；
非税支出33万元，主要用于弥补街道经费的不足，支付返聘及临时人员的工资福利，保证了单位各项工作有序开展，提高了工作效率。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为855万元，支出决算为835万元，完成年度预算的97.66%。
(二)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%。
(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为512万元，支出决算为468万元，完成年度预算的91.41%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是有社区建设项目还未完工，款项未完全支付。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100.00%。
(五)城乡社区支出(类)。年度预算为767万元，支出决算为767万元，完成年度预算的100.00%。
(六)住房保障支出(类)。年度预算为50万元，支出决算为50万元，完成年度预算的100.00%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出771万元，其中，人员经费709万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区人民政府民意街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府民意街办事处本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为8万元，支出决算为10万元，完成预算的125%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的200%。其中：
(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量3辆。
(2)公务用车运行维护费9万元，完成预算的200%，比预算增加4.5万元，主要原因是年初公车预算数因公车改革预期，按半年数安排，因公车改革未完成，年中财政追加了下半年的公车运行维护费4.5万元，我单位2015年公车运行维护费实际未超全年预算数。其中：燃料费3万元；维修费4万元；保险费1万元；安全奖励费用1万元。
3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的28%，比预算减少2.57万元，主要原因是单位按”八项规定”精神的要求缩减了公务接待支出。主要用于招商引资公务接待。
2015年武汉市江汉区人民政府民意街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于招商引资1万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4万元，降低28.6%，其中：因公出国(境)支出决算增减少2万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算与2014年持平；公务接待支出决算减少2万元，降低66.7%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是2015年度单位无人员出国（境），公务接待支出决算减少的主要原因是单位按中央“八项规定”精神的要求缩减了公务接待支出。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区人民政府民意街办事处2015年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出62万元，较2014年(同口径)增加6万元，增长10.7%。主要原因是物价上涨导致机关运行经费增加。
(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处政府采购支出总额214万元，其中：政府采购货物支出69万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额214万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值无200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区人民政府民意街办事处组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款49万元，占年初预算的3.4%。绩效评价结果：2015年民意街城市管理工作全市一类街道得分78.81分,年度排名第55名。重点整治六渡桥集贸市场周边流动摊贩和民意市场周边出店占道，统一规范民主一街、民主二街立面广告招牌、民主三街综合整治等问题；加强早、夜市控管力度；强化市场周边市容环境整治。完成公民无偿义务献血人数达149人，超额完成今年义务献血任务114人的目标。拆除违法广告招牌220余块、拆除乱牵乱挂480处、拆除违建31起，共计面积达755平方米，已完成全年750平方米任务。严格落实江汉区网格化管理投诉件、市长专线投诉件的及时处理和回复，达到网格化管理按时结案率95%，挑战值98%的目标。加强“小餐饮”、“小作坊”整治工作力度，对辖区内“五小”行业进行摸底排查，逐一登记，不具备整改条件的门店，动员其“关、停、并、转”，全年食品安全事故为0。清除乱贴乱画12000处，制作宣传栏50块，发放除害药品70公斤，收缴暂扣经营工具和物品180余件。消除盲点、破解难点、突出重点、增加亮点，创新体制机制，严格依法行政，提高管理标准，持续巩固和扩大全国文明城市、国家卫生城市创建成果。
第三部分、武汉市江汉区人民政府民意街办事处2015年度部门决算表
|
2015年度收入支出决算总表（表1） |
|||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
收入 |
项目(按功能分类) |
行次 |
支出 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,185 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
835 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
3 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
468 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
767 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
48 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
49 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,185 |
本年支出合计 |
50 |
2,170 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
51 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
49 |
年末结转和结余 |
52 |
64 |
|
总计 |
27 |
2,234 |
总计 |
53 |
2,234 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 |
|||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； |
|||||
|
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 |
|||||
|
2015年度收入决算表(表2)
|
||||||||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,185 |
2,185 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
835 |
835 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
803 |
803 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
411 |
411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
392 |
392 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483 |
483 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
181 |
181 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
181 |
181 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
264 |
264 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
264 |
264 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47 |
47 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
47 |
47 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
47 |
47 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
767 |
767 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
167 |
167 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
167 |
167 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
||||||||||
|
2015年度支出决算表（表3） |
|||||||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,170 |
771 |
1,399 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
835 |
410 |
425 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
803 |
410 |
393 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
410 |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
393 |
|
393 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
31 |
|
31 |
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
31 |
|
31 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20701 |
文化 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
468 |
264 |
204 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
167 |
|
167 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
167 |
|
167 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
264 |
264 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
264 |
264 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
21 |
|
21 |
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
21 |
|
21 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
16 |
|
16 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
9 |
|
9 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7 |
|
7 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47 |
47 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
47 |
47 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
47 |
47 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
767 |
|
767 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
600 |
|
600 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
600 |
|
600 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
167 |
|
167 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
167 |
|
167 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31 |
31 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
9 |
9 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
|||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
|||||||||
|
2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
|||||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
确定公开数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
确定公开数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
2,185 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
835 |
835 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
3 |
3 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
468 |
468 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
47 |
47 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
767 |
767 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
50 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,185 |
本年支出合计 |
52 |
2,170 |
2,170 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
49 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
64 |
64 |
|
|
公共预算财政拨款 |
26 |
49 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
收入合计 |
28 |
2,234 |
支出总计 |
56 |
2,234 |
2,234 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； |
|||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 |
|||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
||||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,170 |
771 |
1,399 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
835 |
410 |
425 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
803 |
410 |
393 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
410 |
410 |
0 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
393 |
|
393 |
||
|
20132 |
组织事务 |
31 |
|
31 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
31 |
|
31 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
|
1 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
|
1 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
|
3 |
||
|
20701 |
文化 |
3 |
|
3 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
|
3 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
468 |
264 |
204 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
167 |
|
167 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
167 |
|
167 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
264 |
264 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
264 |
264 |
0 |
||
|
20807 |
就业补助 |
21 |
|
21 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
21 |
|
21 |
||
|
20810 |
社会福利 |
16 |
|
16 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
9 |
|
9 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7 |
|
7 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47 |
47 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
47 |
47 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
47 |
47 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
767 |
|
767 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
600 |
|
600 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
600 |
|
600 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
167 |
|
167 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
167 |
|
167 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
50 |
50 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50 |
50 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31 |
31 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
10 |
10 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
9 |
9 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
|||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
771 |
709 |
62 |
||
|
30101 |
基本工资 |
38 |
38 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141 |
141 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
148 |
148 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
21 |
21 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
2 |
|
2 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
2 |
|
|
30205 |
水费 |
1 |
|
1 |
|
|
30206 |
电费 |
7 |
|
7 |
|
|
30207 |
邮电费 |
7 |
|
7 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
10 |
|
10 |
|
|
30214 |
租赁费 |
12 |
|
12 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
1 |
|
|
30229 |
福利费 |
11 |
|
11 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9 |
|
9 |
|
|
30302 |
退休费 |
264 |
264 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
47 |
47 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
31 |
31 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
10 |
10 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
9 |
9 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
|||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） |
|||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
|
单位：万元 |
||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10 |
|
9 |
|
9 |
1 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
|||||
|
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
|||||||||
|
部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
|||||||||
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
鄂公网安备 42010302000667号