2017年度

武汉市江汉区人民政府民意街办事处

部门决算

2018年10月24日

目     录

第一部分  武汉市江汉区人民政府民意街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江汉区人民政府民意街办事2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市江汉区人民政府民意街办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市江汉区人民政府民意街办事处概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府民意街办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府民意街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民意街办事处总编制人数22人，其中：行政编制22人，在职实有人数25人，其中：行政25人。

离退休人员 28人，其中：退休28人。

第二部分  武汉市江汉区人民政府民意街办事处2017年度部门决算表

第三部分  武汉市江汉区人民政府民意街办事处2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2880万元。与2016年相比，收、支总计各增加395万元，增长15.9%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增长。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2638万元。其中：财政拨款收入2638万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2429万元。其中：基本支出944万元，占本年支出38.9%；项目支出1485万元，占本年支出61.1%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2880万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加395万元，增长15.9%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增长。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2429万元，占本年支出合计的84.3%。与2016年相比，财政拨款支出增加232 万元，增长10.6%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出2429万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1022万元，占42.1%；公共安全支出9万，占0.4%；社会保障和就业支出692万元，占28.5%；医疗卫生与计划生育支出45万元，占1.9%；城乡社区支出538万元，占22.1%；资源勘探信息20万元，占0.8%；住房保障支出78万元，占3.2%；其他支出25万元，占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2880万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2429万元，完成年度预算的84.3%。其中：基本支出944万元，项目支出1485万元。项目支出主要用于:

事业发展资金118万元，主要是单位各项事业正常运行所发生的水电、物业管理、会议培训、购置办公用品、办公设备、公务接待、公车运行维护等，保证了单位各项工作有序运行，工作效率提高，实现了节能减排目标和要求；

财政、统计、青教工作经费4万元，主要成效为街道、社区财务管理进一步规范，准确及时地完成了网上直报、抽样调查等统计工作，有效维护了未成年人权益，丰富了青少年活动，促进了青少年各方面素质的全面发展；

党建经费66万元，主要成效是通过落实基层党组织建设各项任务，扎实开展基层党建、党的群众路线教育和“七一”纪念活动，落实各项帮扶制度和措施，开展党员发展培训工作，使党组织的战斗力、凝聚力、影响力进一步增强，党组织和党员作用进一步有效发挥；

城市管理和环境卫生工作经费543万元，主要成效为及时整治了违法占道行为，查处和制止了新增违法建设，拆除历史违法建设，开展了集贸市场和夜市整治及架空管线整治，改善了辖区环境；日常及时处理转运各类垃圾，开展环境卫生专项整治行动，使辖区居民的生活环境明显改善，居民对街道环境卫生工作的满意度大大提升；

社区工作经费294万元，用于开展“幸福社区”创建，进行社区基础设施建设，对老旧社区物业提档升级，社区办公和居民居住条件明显改善；

集处、稳定、军转工作经费63万元，主要成效是通过建立应急机动和协调联动机制，开展重点排查，随时处置信访案件、处理突发事件，化解矛盾纠纷，有效维护了辖区的和谐稳定；

综合治理工作经费14万元，主要成效是通过开展平安创建和安全生产宣传，进行安全隐患排查，组织开展安保队员和社区网格员训练，进一步深化网格化工作和民生救助“五分钟服务圈”，保障了辖区安全，大大提升了辖区居民的安全感；

消防和安全生产工作经费26万元，主要成效是通过扎实开展安全生产隐患排查，严厉打击非法、违法经营行为，大力宣传安全生产和消防安全的法律法规和逃灾救灾知识，提升了辖区群众的安全意识，确保了辖区内无重大安全事故；

人武工作经费2万元，主要成效是组织开展征兵工作和民兵教育培训工作，为部队输送优质兵源，提升了民兵预备役人员素质；

协税护税经费5万元，主要成效是通过开展税源清查和跟踪服务，巩固了原有税源，有效拓展了新税源，稳妥推进税收代征工作，促进了税收增长；

禁毒工作经费1万，主要成效是通过建立吸毒人员档案，摸清了辖区吸毒人员情况，通过网格管理机制，加大了对吸毒人员的帮教力度，通过开展宣传教育活动，提高了全民的识毒、防毒、拒毒能力和禁毒意识。

法律顾问费5万元，主要成效是建立了法律顾问制度，为单位提供了有效的法律咨询服务。

社区办公用房租金116万，主要成效是保证了社区的办公场所。

其他支出228万元，主要用于支付返聘和临时人员的工资福利及文明创建工作、精准扶贫工作、孵化基地运行、部分社区建设项目等，保证了单位各项工作正常开展。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1402万元，支出决算为1022万元，完成年度预算的72.9%，支出决算数小于年度预算数的主要原因部分维稳资金留待下一年支付。

2.公共安全支出。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

3.社会保障和就业支出。年度预算为716万元，支出决算为692万元，完成年度预算的96.6%。

4.医疗卫生和计划生育支出。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

5.城乡社区支出。年度预算为559万元，支出决算为538万元，完成年度预算的96%。

6.资源勘探信息等支出。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

7.住房保障支出。年度预算为78万元，支出决算为78万元，完成年度预算的100%。

8.其他支出。年度预算为51万元，支出决算为25万元，完成年度预算的49%。支出决算数小于年度预算数的主要原因部分维稳资金留待下一年支付。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出944万元，其中，人员经费865万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府民意街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府民意街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元，支出决算为1万元，为预算的14.3%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的33.3%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费1万元，为预算的33.3%，比预算减少2万元，主要原因是单位按”八项规定”精神的要求缩减了公车运行维护支出。主要用于单位公车保险、维修，其中：燃料费0.2万元；维修费0.4万元；保险费 0.8万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，降低50%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位按”八项规定”精神的要求缩减了公车运行维护支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民意街办事处2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

    根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区人民政府民意街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金56万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2880万元。从绩效评价情况来看，我街整体绩效评价得分94.7分。按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“五公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，按要求及时准确全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面，内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

    (二)绩效自评结果

    武汉市江汉区人民政府民意街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

   城市管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49   万元，执行数为49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：查控违及时查处率达100%；全面取缔露天集贸市场；引导夜市排档、烧烤摊点等占道经营者退路入室，规范管理便民利民市场，创市容环境优良社区优良率达55%；网格化管理按时结案率达95%。

街道集中管理消防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对所有应换粉的灭火器进行换粉；对老旧消防器材进行更新；每月开展消防队员训练；开展一次消防比武竞赛。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出79万元，比2016年增加27万元，增长52%。主要原因是人员增加、物价上涨导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处政府采购支出总额57万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的    100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值50 万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、红色引领，夯实党建根基

以红色引擎工作为抓手，坚持压实责任，坚持组织发动，坚持党员带动，全面推进基层党建工作。

二、服务民生，加强社会建设

 落实社会保障，完善困难家庭救助机制，运用智能养老，健全养老服务体系，着眼惠民利民，搭建社会服务平台，创新社会治理，建设综合性政务中心。

三、发展转型，提升经济水平

各项经济指标按期完成，服务企业空间持续拓展，产业升级转型有序推进。

 四、重拳维稳，深化平安创建

以深化民意无盗品牌为抓手，提升一感两度两率。以加强网格化建设为重点，增强社会治理能力。以“多元共治”平台为核心，全力以赴保平安

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十六)各单位其他专用名词解释。   

  咨询电话： 85894619