2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成情况

　　（三）人员情况

　　民族街共有编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有人数28人，其中：行政编制28人，事业编制0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　二、2015年收支预算情况

　　2015年部门预算总收入1520.10万元。其中：财政拨款（补助）收入1520.10万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2015年部门预算总支出1520.10万元。其中：财政拨款（补助）支出1520.10万元，主要用于：基本支出592.47万元；项目支出927.63万元。

　　三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明

　　2015年财政拨款（补助）预算数1520.10万元，安排情况如下：

　　（一）基本支出592.47万元。主要用于：

　　1.工资福利支出278万元。

　　2.对个人和家庭的补助259.68万元。

　　3.商品和服务支出54.79万元。

　　（二）项目支出927.63万元。主要用于：

　　1.一般公共服务支出175.33万元。其中安排的主要项目有：

　　（1）一般行政管理事务项目151.75万元。

　　（2）其他组织事务项目23.58万元。

　　2.社会保障和就业支出191.93万元。其中安排的主要项目有：

　　（1）基层政权和社区建设项目167.93万元。

　　（2）公益性岗位补贴项目18万元。

　　（3）其他社会福利支出项目6万元。

　　3.城乡社区事务支出560.37万元。其中安排的主要项目有：

　　（1）城乡社区环境卫生项目410.77万元。　　

　　（2）其他城乡社区事务支出项目149.60万元。

2015年“三公”经费公开说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　江汉区民族街因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属0个事业单位(其中参公事业单位0个)。

　　二、2015年“三公”经费财政拨款预算情况

　　2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.09万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费4.59万元。主要用于大型活动,外省市访问等接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　1、公务用车购置费

　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

　　2、车辆运行维护费支出4.5万元，截至2014年底本单位（含二级）公务用车辆共3台。